——2020年9月25日在武汉市武昌区第十五届人大常委会

第三十次会议上

区财政局局长   夏敬安 

主任、各位副主任、各位委员：

    区第十五届人民代表大会第五次会议审查批准了《关于武昌区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告》。现已完成2019年财政决算编制工作，根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会的安排，受区人民政府委托，我向本次常委会报告武昌区2019年财政决算情况，请予审议。

一、2019年财政决算情况

（一）一般公共预算收支情况

2019年全区地方一般公共预算收入为1,417,152万元，同比增长0.7%。2019年全区一般公共预算支出为1,080,012万元，同比增长12.2%。

2019年全区一般公共预算收支平衡情况是:

收入总计1,987,827万元。其中：地方一般公共预算收入1,417,152万元；税收返还及一般转移支付289,522万元；专项转移支付26,335万元；调入资金100,000万元；地方政府一般债务转贷收入83,516万元；动用预算稳定调节基金66,071万元；上年结余5,231万元。收入总计与向区十五届人大五次会议报告数相比增加157,115万元，主要是地方一般公共预算收入增加66,052万元，上级转移性收入增加41,063万元，调入铁路沿线整治资金50,000万元，各项目增减变化情况详见附表一。

支出总计1,969,662万元。其中：地方一般公共预算支出1,080,012万元；上解上级支出774,037万元；一般债务还本支出74,000万元；安排预算稳定调节基金41,613万元。支出总计与向区十五届人大五次会议报告数相比增加138,950万元，主要是一般公共预算支出增加67,543万元，各项上解支出增加29,794万元，安排预算稳定调节基金41,613万元，各项目增减变化情况详见附表一。

以上收支相抵，一般公共预算结余18,165万元，为当年未支付的残疾人就业保障金和上级专项转移支付形成的结余。其中：残疾人就业保障金结余6,487万元，医疗卫生及养老保障补助资金1,171万元，教育专项资金1,386万元，文化事业发展专项100万元，生态保护专项资金271万元，经济发展专项资金515万元，城市综合管理资金2,916万元，保障性安居工程专项资金4,726万元，驻汉部队停偿项目房屋面积测绘、陵园维修、既有住宅增设电梯补助资金425万元，各专项工作补助经费168万元。一般公共预算结余与向区十五届人大五次会议报告数相比增加18,165万元。

（二）政府性基金收支情况

2019年全区政府性基金预算收支平衡情况是:

收入总计1,421,960万元。其中：本级政府性基金收入6,783万元，政府性基金补助收入1,275,374万元，地方政府专项债务转贷收入88,495万元，上年结余51,308万元。收入总计与向区十五届人大五次会议报告数相比减少418,962万元，主要是年底出让的土地价款按照合同约定大部分在次年缴纳，带来决算数与预计完成数差距较大，各项目增减变化情况详见附表三。

支出总计1,266,226万元。其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1,118,440万元，城市基础设施配套费安排的支出334万元，土地储备专项债券收入安排的支出35,000万元，棚户区改造专项债券收入安排的支出53,495万元，彩票公益金支出2,213万元，地方政府专项债务付息支出6,647万元，地方政府专项债务发行费用支出97万元，调出资金50,000万元。支出总计与向区十五届人大五次会议报告数相比减少514,696万元，主要是于次年缴纳的土地出让款未在当年收入中反映，相应减少当年土地成本拨款，各项目增减变化情况详见附表三。

以上收支相抵，2019年政府性基金预算结余155,734万元。

（三）国有资本经营预算收支情况

2019年全区国有资本经营预算收入总计3,963万元，其中：区级国有资本经营预算收入3,759万元，全部为区属国有企业上缴利润；上年结余204万元。收入总计与向区十五届人大五次会议报告数相同。

国有资本经营预算支出总计3,963万元，为国有企业资本金注入支出，与向区十五届人大五次会议报告数相同。

以上收支相抵，2019年国有资本经营预算收支平衡。

（四）全区政府债务情况

经省政府批准，我区2019年末政府债务限额659,544万元，其中：一般债务限额361,049万元，专项债务限额298,495万元。

截止2019年底，我区政府债务余额638,961万元，其中：一般债务余额340,466万元，专项债务余额298,495万元。全区债务余额均控制在省政府核定的政府债务限额以内。

二、2019年预算执行效果及落实区人大决议情况

    2019年，区财税部门紧紧围绕区委、区政府的决策部署，认真落实区人大有关决议和批准的预算，积极贯彻新发展理念，主动适应新常态，加强收支管理，推进财政改革，充分发挥财政政策在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等方面的重要作用，有力促进了经济持续健康发展和社会大局稳定。

（一）  实施积极财政政策，促进经济转型发展

一是助力增强企业活力、打造良好营商环境，不折不扣贯彻落实减税降费政策，让企业充分享受减税降费政策红利，全年累计减免税费33亿元。二是创新财政支持经济发展方式，完善产业引导等基金管理办法与招商引资激励政策，重点支持华中新金融产业园区及孵化中心、小样社区、众创鼎盛、黑马学院、V+易创空间、国科大双创学院等创孵机构和高新产业项目，为产业转型升级提供宽松环境。三是推动大学生安居保障工程，支持“百万大学生留汉”计划的实施。

（二）落实各项惠民政策，切实保障改善民生

支出规模进一步扩大，支出结构不断优化，各项重点支出保障有力，其中民生支出851,407万元，占地方一般公共预算支出78.8%。加大学前教育投入，提高聘用教师待遇，支持学校建设和改善办学条件，促进教育优质均衡发展；落实就业再就业政策，推进就业拓面提质；提高基本公共卫生服务经费补助标准，推进医药卫生体制改革、分级诊疗建设和基本公共卫生服务均等化；支持养老服务机构建设和运营，强化困难群体救助，社会保障能力进一步提升；城市居住环境和城市品质进一步改善，宜居宜行的美丽武昌正在形成。

（三）推进财政管理改革，提高财政资金管理水平

一是制定《武昌区财政暂付款消化方案》，启动财政财务一体化监管大平台的建设，财政资金安全性和效益性得到增强。二是拟定《武昌区深化政府购买服务改革实施方案》，规范政府购买服务管理，推动“放管服”改革不断深化。三是制定《关于防范化解政府性债务风险目标的考评办法》，强化政府债务管理，降低政府债务风险。四是加强财政财务监督管理，建立项目库、专项资金的监督管理机制，加大《会计法》等普法宣传力度，增强财政财务管理法治意识。

三、进一步加强和改进预决算管理的工作措施

2019年各部门认真贯彻落实区委的决策部署，落实区十五届人大五次会议决议，做好审计查出问题的整改工作，预算执行情况总体良好。同时，我们也认识到，预算执行和管理中仍然存在一些需要解决的困难和问题：一是受疫情冲击，财政收入减收巨大，政策性刚性支出不断增加，财政收支平衡压力较大。二是部分预算单位项目前期调研不充分，预算编制不够科学，部分项目预算安排与实际执行相差较远。三是部分预算单位绩效意识不强，预算执行效果不理想，预算绩效管理有待加强。对此，我们将高度重视，认真分析研究，采取切实措施，逐一加以解决。在今年后几个月我们将紧紧围绕区委十二届十二次全会工作目标，坚持稳中求进总基调，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，努力实现财政收支平衡，促进经济社会平稳复苏。

    (一)强化开源节流，确保财政收支平衡。强化收入征管，正确处理减税降费和收入组织的关系，加大对上争取力度和存量资金盘活力度，加大政府性基金预算、国有资本经营预算向一般公共预算的调入力度，同时硬化预算约束，从严控制一般性支出，压减和取消低效无效支出，不断优化财政支出结构，全力保障基本民生支出和重大政策、重要改革、重点项目的实施，确保全年财政收支平衡。

（二）落实疫情防控举措，促进经济有效恢复。严格落实常态化疫情防控举措，全面贯彻落实中央、省、市应对疫情支持实体经济发展的各项政策措施，做好减税降费减法的同时做好助企纾困投入加法。围绕高质量发展要求，支持招大引强、招强引优，助力发展空间集约、优势产业集聚，不断推进经济形态高级化、产业结构高端化。

    （三）深化财政管理改革，提升依法理财能力。加强《预算法实施条例》的学习宣传，进一步提高预算编制完整性和预算约束刚性，全面推进政府采购预算、政府购买服务预算、项目支出绩效目标和部门整体绩效目标的预算编制，加强预算执行和绩效管理，构建覆盖所有财政资金，贯穿预算编制、执行和监督的绩效管理闭环链条，不断增强财政资金的使用效益。持续推进预算信息公开，着力打造阳光财政。

主任、各位副主任、各位委员：2020年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的收官之年，任务艰巨，责任重大。我们将在区委的正确领导和区人大的监督支持下，牢牢把握稳中求进的工作总基调，统筹做好稳增长、调结构、促改革、惠民生等各项工作，圆满完成各项财政目标任务。