——2018年11月21日在武汉市武昌区第十五届人大常委会第15次会议上

区财政局局长  夏敬安

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向本次会议报告2018年财政预算的第二次调整情况，请审议。

第一次调整后一般公共预算收支平衡情况是：资金来源1,630,026万元，其中：地方一般公共预算收入1,310,000万元，转移性收入241,875万元，地方政府一般债券转贷收入8,000万元，动用预算稳定调节基金70,151万元。资金运用1,630,026万元，其中：一般公共预算支出888,073万元，各类上解支出733,953万元，一般债务还本支出8,000万元，以上收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。

今年以来，区财税部门在区委、区政府的正确领导下，认真落实积极的财政政策，把保持收入稳定增长作为首要任务，着力加强财源建设，强化收入分析，充分挖掘增收潜力，依法开展收入征管，保证了1-10月份财政收入目标进度的完成。把稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险作为工作重点，进一步优化支出结构，各项重点工作得到较好保障。根据2018年财政收入预计完成情况，结合财政支出需求，对新增的财政收入相应作出安排，需对2018年财政预算进行第二次调整。

一、一般公共预算资金来源的调整

一般公共预算资金来源预计完成1,793,533万元，增加163,507万元，包括：

（一） 地方一般公共预算收入预计完成1,387,000万元，增加77,000万元，同比增长8.0%。

（二）转移性收入预计完成292,684万元，增加50,809万元（详见附表）。

（三）地方政府一般债券转贷收入预计完成38,950万元，增加30,950万元。

（四）上年专项结余4,748万元，与报告数相比为净增加。

二、一般公共预算资金运用的调整

根据《预算法》“量入为出、收支平衡”的原则，上述一般公共预算收入来源预计增加163,507万元，相应调整2018年财政支出。

（一）一般公共预算支出增加71,927万元，包括：

1．市下一次性专款增加25,202万元按要求如数列支，其中军运会保障经费20,000万元安排专项用于军运会环境综合整治项目。

2．区级一般公共预算支出增加46,725万元：

（1）安排军运会经费30,950万元，用于军运会保障道路建设。

（2）增加安居房保障支出3,269万元，主要用于棚户区改造和公租房运行维护经费补助。

（3）增加就业补助支出1,478万元，主要用于社区工作者等公益性岗位工资福利及社会保险缴交支出。

（4）增加地震工作经费1万元，用于防震救灾宣传工作。

（5）增加区市政公司注册资金9,120万元，支持区属国资企业做大做强。

（6）增加教育支出1,907万元，用于实验中学建校百年改扩建启动经费。

调整后全区一般公共预算支出960,000万元，同比增长12.9%。

（二）各项上解支出增加34,629万元，包括：

1．专项上解支出减少3,156万元。

2．上解省财力增加9,081万元。

3．上解市财力增加28,704万元。

上解省财力、上解市财力增加主要是地方税收收入增幅上升相应增加上解上级支出。

（三）安排预算稳定调节基金56,951万元。

三、一般公共预算收支平衡情况

调整后的全区2018年一般公共预算收支平衡情况是：资金来源1,793,533万元，其中：地方一般公共预算收入1,387,000万元，转移性收入292,684万元，地方政府一般债券转贷收入38,950万元，专项结余4,748万元，动用稳定调节基金70,151万元。资金运用1,793,533万元，其中：一般公共预算支出960,000万元，各类上解支出768,582万元，一般债务还本支出8,000万元，安排预算稳定调节基金56,951万元。以上收支相抵，当年一般公共预算收支平衡，预算稳定调节基金累计滚存余额56,952万元(含2018年结存1万元)。

以上数字均为预计数，在调整预算后，对新增加或减少的市下专款及补助款我们将按规定如数列支或调减支出，对新增加或减少的地方一般公共预算收入我们将相应增加或调减支出，并向区人大常委会报告。

主任、各位副主任、各位委员，为确保实现全年工作目标，我们将继续严格执行《预算法》，认真落实《武昌区预算审查监督暂行办法》，进一步推进财税改革，强化预算管理，提高支出效能，确保实现全年财政收支平衡。