--2017年11月24日在武汉市武昌区第十五届人大常委会

第6次会议上

武昌区财政局

曾主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向本次常委会报告2017年财政预算收支的调整情况，请予审议。

2016年12月7日，在武汉市武昌区第十五届人民代表大会第一次会议上通过的2017年一般公共预算收支平衡情况是：资金来源1,438,007万元，其中：地方一般公共预算收入1,163,700万元，转移性收入252,507万元，动用预算稳定调节基金21,800万元。资金运用1,438,007万元，其中：一般公共预算支出750,000万元，各类上解支出687,007万元，一般债务还本支出1,000万元，以上收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。

今年以来，区财税部门认真落实供给侧结构性改革各项财税措施，坚持收入增长和支出提速两手抓，进一步加强财源建设，依法开展收入征管，着力盘活存量，优化增量，提高财政支出绩效，保证了1-10月份财政收支目标进度的完成。由于全省地税系统待解账户统一撤销，一次性税款集中入库，财政收入增长远超过预期。根据2017年财政收入预计完成情况，结合财政结算办法，需对2017年财政预算进行调整。

一、关于一般公共预算的调整

（一）一般公共预算资金来源的调整

一般公共预算资金来源预计完成1,568,775万元，比向区人大十五届一次会议报告的1,438,007万元增加收入130,768万元，包括：

1、地方一般公共预算收入预计完成1,280,000万元，比向区人大十五届一次会议报告的1,163,700万元增加收入116,300万元，同口径可比增长19.0%。

2、转移性收入预计完成258,475万元，比向区人大十五届一次会议报告的252,507万元增加5,968万元（详见附表）。

3、预计全年无需动用预算稳定调节基金，与向区人大十五届一次会议报告的21,800万元减少21,800万元。

4、上年专项结余30,300万元，与预算相比为净增加。

（二）一般公共预算资金运用的调整

根据《预算法》“量入为出、收支平衡”的原则，上述一般公共预算收入来源预计增加130,768万元，在扣除预计增加各类上解支出23,835万元后，区级可用财力预计增加106,933万元，相应调整2017年财政支出。

1、一般公共预算支出增加100,000万元，主要安排用于保障国家相关政策落实，加大对教育、城市建设与管理等领域的投入，促进经济社会全面协调发展。

（1）增加教育费附加支出1,000万元,主要用于学校改造及建设项目。

（2）增加城乡社区事务支出30,000万元，主要用于“四水共治”、“红色引擎工程”、“幸福社区”、“幸福驿站”等建设项目，以及为提升城市品质，满足人民群众对美好生活的需求，围绕建设国际学校，国际医院，现代化养老院，现代化体育中心安排的前期启动资金。

（3）增加兴昌公司注册资金20,000万元，主要用于支持区属国有企业发展壮大，增强企业融资能力，推进区属国有企业加速发展。

（4）支付地铁站点土地预期收益20,000万元，主要是区政府承接地铁站点打包地块整理储备项目，按照相关协议向市地铁集团支付土地预期收益。

（5）原动用预算稳定调节基金统筹安排的全区行政事业单位人员工资晋级及奖金、公积金等支出，因今年收入完成情况较好，改由新增财力列支16,254万元。

（6）市下一次性专款预计增加12,746万元，按要求如数列支。

调整后全区一般公共预算支出850,000万元，同比增长13.7%。

2、安排预算稳定调节基金6,933万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况

调整后的全区2017年一般公共预算收支平衡情况是：资金来源1,568,775万元，其中：地方一般公共预算收入1,280,000万元，转移性收入258,475万元，专项结余30,300万元。资金运用1,568,775万元，其中：一般公共预算支出850,000万元，各类上解支出710,842万元，一般债务还本支出1,000万元，安排预算稳定调节基金6,933万元。以上收支相抵，当年一般公共预算收支平衡，预算稳定调节基金累计滚存余额50,078万元。

二、关于基金预算的调整

政府性基金转移性收入预计完成2,067万元，比向区人大十五届一次会议报告数增加2,067万元，全部为市下彩票公益金补助收入，相应安排彩票公益金支出2,067万元，当年基金预算收支平衡。市下彩票公益金补助收入主要用于老年宜居社区创建、养老机构设施建设和运营补贴、社区公共健身设施建设等方面支出。

以上数字均为预计数，在调整预算后，对新增加或减少的市下专款及补助款我们将按规定如数列支或调减支出。对新增加或减少的地方公共财政收入我们将相应增加支出或相应调减支出。如果新增加或减少的支出超过本次人大常委会批准调整的预算支出总额的3%（含3%），我们将专题向区人大常委会报告。

主任、各位副主任、各位委员，为确保实现全年工作目标，我们将继续认真严格执行《预算法》，进一步落实财税改革措施，强化预算管理，确保实现全年财政收支平衡。

附表一：武昌区2017年一般公共预算调整情况表

附表二：武昌区2017年一般公共预算调整新增收支情况表

附表三：武昌区2017年基金预算调整情况表

附表一

武昌区2017年一般公共预算调整情况表

单位:万元

附表二

武昌区2017年一般公共预算调整新增收支情况表

单位:万元