——2022年12月27日在武汉市武昌区第十六届人民代表大会

第二次会议上

 

武昌区财政局局长  孙红

 

各位代表：

受区人民政府委托，现将武昌区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案提请区十六届人大第二次会议审议，并请区政协各位委员和列席人员提出意见。

一、2022年全区财政预算执行情况

2022年是我国进入全面建设社会主义现代化国家，向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻落实“积极的财政政策要提质增效，更加注重精准、可持续”要求，有力统筹疫情防控和经济社会发展，有效落实稳经济大盘一揽子政策措施，加强财政资源统筹，推动有限公共资源与政策目标有效匹配，全年财政运行保持稳定。

（一）一般公共预算执行情况

区第十六届人大常委会第七次会议审查批准了武昌区2022年财政预算调整方案，地方一般公共预算收入调整为1,289,300万元，地方一般公共预算支出调整为1,150,000万元。

全年一般公共预算预计执行情况：

2022年地方一般公共预算收入完成1,289,300万元，为预算（系调整预算，下同）的100%，同比下降8.0%，扣除增值税留抵退税因素后增长8.8%。地方一般公共预算支出完成1,150,000万元，为预算的100%，同比增长3.8%。地方一般公共预算支出分科目情况如下：

1.一般公共服务支出101,305万元；

2.国防支出1,234万元；

3.公共安全支出82,383万元；

4.教育支出272,448万元；

5.科学技术支出27,730万元；

6.文化旅游体育与传媒支出3,319万元；

7.社会保障和就业支出208,178万元；

8.卫生健康支出167,235万元；

9.节能环保支出2,008万元；

10.城乡社区支出188,820万元；

11.农林水支出12,134万元；

12.资源勘探工业信息等支出1,923万元；

13.商业服务业等支出5,072万元；

14.金融支出6,565万元；

15.援助其他地区支出3,575万元；

16.住房保障支出41,797万元；

17.粮油物资储备支出317万元；

18.灾害防治及应急管理支出7,770万元；

19.债务付息支出16,119万元；

20.债务发行费用支出68万元。

以上各科目执行数均为预算的100%。

2022年全区一般公共预算收入总计完成1,888,380万元。其中：地方一般公共预算收入1,289,300万元，转移性收入402,289万元，地方政府一般债券转贷收入56,800万元，调入资金11,299万元，动用预算稳定调节基金104,807万元，上年结余23,885万元。

全区一般公共预算支出总计完成1,888,380万元。其中：地方一般公共预算支出1,150,000万元，各项上解支出714,380万元，一般债务还本支出24,000万元。

以上收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

区第十六届人大常委会第七次会议审查批准了武昌区2022年财政预算调整方案，全区政府性基金预算收入总计调整为1,316,773万元，政府性基金预算支出总计调整为1,173,077万元。

全年政府性基金预算预计执行情况：

2022年政府性基金预算收入总计完成1,316,773万元，同比下降10.3%。其中：区级政府性基金收入55,741万元；转移性收入737,163万元，包括：国有土地使用权出让收入734,090万元，彩票公益金收入2,752万元，国家电影事业发展专项资金收入321万元；地方政府专项债券转贷收入354,300万元；上年结余169,569万元。

全区政府性基金预算支出总计完成1,173,077万元，为预算的100%。其中：城乡社区支出736,106万元，文化旅游体育与传媒支出321万元，债务付息支出67,241万元，债务发行费用支出358万元，其他支出359,051万元，调出到一般公共预算10,000万元。

以上收支相抵，累计结余143,696万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

区第十六届人大常委会第七次会议审查批准了武昌区2022年财政预算调整方案，全区国有资本经营预算收入总计调整为10,490万元，国有资本经营预算支出总计调整为4,603万元。

全年国有资本经营预算预计执行情况：

2022年国有资本经营预算收入总计完成10,490万元，同比增长18.4%。其中：国有资本经营预算收入4,330万元，转移性收入1,574万元，上年结余4,586万元。

国有资本经营预算支出总计完成4,603万元，为预算的100%。其中：国有企业资本金注入3,031万元，解决历史遗留问题及改革成本支出273万元，调出到一般公共预算1,299万元。

以上收支相抵，累计结余5,887万元。

（四）全区政府债务情况

经省政府批准，我区2022年末政府债务限额2,669,023万元，其中：一般债务限额526,627万元，专项债务限额2,142,396万元。

2022年，我区新增政府债券394,300万元，其中：一般债券40,000万元，专项债券354,300万元。重点投向教育、医疗卫生、城市基础设施综合提升、老旧小区改造、武昌古城建设等领域，有力保障了全区重点项目建设顺利推进。

截至2022年底，我区政府债务余额2,579,597万元，其中：一般债务余额488,502万元，专项债务余额2,091,095万元。全区债务余额控制在省政府核定的政府债务限额以内。

上述各项财政收支执行情况均为预计数，待市区财政体制结算完毕后，再按照收支平衡的原则编制2022年财政决算，报请区人大常委会审议批准。

二、2022年落实区人大决议及主要工作情况

（一）坚持稳中求进提质效，全力推动财政经济平稳运行

全面落实减税降费政策。站在保持经济持续健康发展和社会大局稳定的高度，辩证看待当前“减”和长远“增”的关系，不断增强政治责任感和工作主动性，加大政策宣传力度，紧扣时间节点，优化工作流程，确保各项减税降费政策落实落细，让市场主体充分享受政策红利。全年累计减税退税降费41亿元，其中增值税留抵退税31.5亿元，国有房屋租金减免0.8亿元。

大力推动经济业态升级。发挥财税政策和财政资金的“引流”作用，围绕科技创新、碳金融、总部经济、产业链招商持续发力。安排区域经济发展资金32,405万元，引导激励发展要素集聚，推进重点产业集群发展，支持招大引强、招新引优；投入20,000万元资金设立首义科创母基金，带动社会资本合力打造双碳经济的“起跑器”和科创策源的“加速器”。

多点发力助企纾困解难。安排就业创业资金12,757万元，加大稳岗促就业支持力度；安排中小微企业及个体工商户纾困贷款贴息10,294万元，惠及市场主体2,100余户，着力解决市场主体融资难题；用好政府采购政策工具，助力中小微企业发展，全年政府采购规模中面向中小微企业的占比达到92.8%；安排资金用于区级消费券、新能源汽车补贴发放，带动扩大消费，促进企业尽快走出困境。

（二）坚持优化结构增绩效，倾力保障社会事业持续发展

继续调整优化支出结构。始终将落实区委决策部署作为预算安排与执行的首要任务，坚持尽力而为、量力而行，积极争取债券转贷收入，盘活用好财政存量资金，统筹财力保持支出强度、兜牢“三保”底线。地方一般公共预算支出完成年初预算的104.6%，同比增长3.8%，其中民生支出895,939万元，同比增加32,196万元，占地方一般公共预算支出的比重达到78.0%；争取地方政府债券转贷资金411,100万元，着力增强重点支出保障功能。

重点保障疫情精准防控。安排卫生健康支出167,235万元，同比增长66.0%，集中资金保障常态化疫情防控和医疗基础设施建设改造，提升公共卫生应急和服务能力。及时拨付疫情防控相关资金，实施防疫物资、隔离酒店、消杀服务和安保服务集中带量采购，为常态化疫情防控工作精准有序开展提供坚强有力支撑。筹集政府专项债券资金33,500万元用于市七医院迁建，加速构建公共卫生“平战结合”大防线。

优先保障社会民生事业。安排教育支出272,448万元，同比增长3.2%，加大学前教育投入，推进义务教育“民转公”工作开展，稳步推进教育公平均衡优质发展；统筹债券资金57,514万元用于大东门小学、滨江小学新建和一批学校维修改造，不断改善办学条件。安排社会保障和就业支出208,178万元，同比增长0.1%，落实援企稳岗及高校毕业生就业创业扶持政策，切实保障低保、残疾人、高龄老人等困难人群的民生政策落实，提高退役军人补助待遇，持续推进多元化养老服务体系建设。安排基层社会治理和安全稳定支出151,023万元，强化党建引领，提升基层治理能力，加强安全生产、食品药品等监管，持续筑牢社会治安防控体系，探索构建共建共治共享的城市运行机制，确保城市安全运行和社会和谐稳定。

统筹保障重大项目建设。安排城建计划、政府债券等资金441,638万元，支持东沙片区综合整治、武昌古城等项目建设，进一步优化城市空间布局；支持城市基础设施提升、世界一流电网改造和保障性租赁住房建设，提升城市承载能力；支持老旧小区改造、园林绿化、海绵城市建设、水环境治理等工作系统推进，助推城市精细化管理和生态文明示范区建设，提高城市功能品质。

（三）坚持科学管理优能效，努力推进理财能力不断提升

切实加强制度刚性约束。遵循政府财力公共导向和效益原则，拟定出台《武昌区人民政府关于进一步落实过紧日子要求深化财政预算管理的若干措施》、《武昌区人民政府关于进一步加强财政预算项目经费支出审批管理的通知（试行）》等一系列文件，坚定不移贯彻落实党政机关过紧日子要求，把更多的财政资源腾出来，用于改善基本民生和支持市场主体发展。

深入推进预算绩效管理。加快全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，从预算源头抓起，健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的全过程预算绩效管理机制，紧扣资金流向、紧扣政策目标，加强事前绩效评估，加强事中绩效监控，不断提高财政支出绩效评价质量，提升财政资源配置效率和资金使用效益。

强化预算执行监督检查。全面落实全国财经秩序专项整治行动，从落实减税降费政策、兜牢兜实“三保”底线等七个方面开展自查和重点检查，推进财税政策有效执行。深入开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”工作，健全完善长效管理机制。分类组织预算单位分管领导和财务人员开展财政财务知识培训，增强财经法治意识，提升专业能力。制定会计监督检查五年全覆盖工作方案，并组织完成本年度15家预算单位会计监督检查工作，管好用好财政资金，规范预算单位收支行为。

守牢政府债务风险底线。做好债券发行财政可承受能力评估，结合需求和财力，在债务限额和债务风险控制红线范围内审慎适度发债。依托政府债务管理系统，对债券项目储备、发行和使用实行全过程监控管理，保证债券资金安全、规范、高效使用。进一步加强土地出让收支管理，有序化解存量债务，确保全区债务风险总体可控。

各位代表，2022年财政工作应对挑战，承压前行，成绩来之不易。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行中还存在不少困难和问题：一是财政增收基础不够稳固。受经济下行和疫情反复冲击影响，市场主体活力不足，区内税源结构过于依赖传统行业，新兴产业培育壮大仍需时日，后期财政收入恢复性增长存在较大不确定性。二是财政收支矛盾更加突出。民生支出刚性增加，疫情精准防控需强化保障，科技创新、城市发展需加大投入，政府债务还款高峰临近，财政较长时间将处于“紧运行”状态。三是预算绩效管理还有待加强。存在绩效目标设置不够科学，评价深度不够、重点不突出，评价结果与预算安排未能有效衔接等问题。对于这些困难和问题，我们将在今后的工作中采取积极措施应对解决。

三、2023年全区预算草案

2023年全区财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，落实党政机关过紧日子总体要求，更好地统筹发展和安全。围绕区委决策部署，服务经济高质量发展。夯实财源基础，提升保障能力，深化财政改革，提升管理效能，不断增强财政可持续发展能力，为武昌“五个示范引领区”建设提供坚实的财力保障。

（一）一般公共预算

2023年，地方一般公共预算收入预期完成1,353,800万元，比2022年预计完成数增长5.0%，其中：税收收入1,298,000万元，非税收入55,800万元。

由于转移性收入、预算稳定调节基金等其他收入来源预计减少，且上解支出增加，尽管地方一般公共预算收入预计比2022年增长，但区级可用财力比2022年减少。2023年，地方一般公共预算支出安排1,042,483万元，同比下降9.3%，具体安排如下：

1.一般公共服务支出93,748万元；

2.国防支出421万元；

3.公共安全支出82,789万元；

4.教育支出283,444万元；

5.科学技术支出29,255万元；

6.文化旅游体育与传媒支出2,478万元；

7.社会保障和就业支出218,424万元；

8.卫生健康支出104,790万元；

9.城乡社区支出95,968万元；

10.农林水支出11,079万元；

11.资源勘探工业信息等支出1,802万元；

12.商业服务业等支出4,683万元；

13.金融支出6,196万元；

14.援助其他地区支出3,680万元；

15.住房保障支出67,046万元；

16.灾害防治及应急管理支出4,791万元；

17.债务付息支出16,189万元；

18.债务发行费用支出50万元；

19.预备费支出10,500万元，占地方一般公共预算支出的1%；

20.其他支出5,150万元。

2023年，全区一般公共预算收入总计1,866,534万元，其中:地方一般公共预算收入1,353,800万元,转移性收入390,576万元，地方政府一般债券转贷收入66,200万元，调入资金55,958万元。

全区一般公共预算支出总计1,866,534万元，其中：地方一般公共预算支出1,042,483万元，上解支出5,651万元，专项上解支出22,320万元，上解省财力142,125万元，上解市财力587,955万元，一般债务还本支出66,000万元。

以上收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算

2023年，全区政府性基金预算收入总计1,052,471万元，同比下降20.1%，其中：区级政府性基金收入71,000万元；转移性收入592,775万元，包括：国有土地使用权出让收入590,775万元，彩票公益金收入2,000万元；地方政府专项债券转贷收入245,000万元；上年结余143,696万元。

全区政府性基金预算支出总计1,032,140万元，同比下降12.0%，包括：城乡社区支出556,932万元，债务付息支出72,963万元，债务发行费支出245万元，其他支出2,000万元，债务还本支出350,000万元，调出到一般公共预算50,000万元。

以上收支相抵，累计结余20,331万元。

（三）国有资本经营预算

2023年，全区国有资本经营预算收入总计9,080万元，同比下降13.4%，其中：区属国有企业上缴利润收入3,193万元，上年结余5,887万元。

国有资本经营预算支出总计8,218万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出25万元，国有企业资本金注入2,235万元，调出到一般公共预算5,958万元。

以上收支相抵，累计结余862万元。

四、克难奋进，砥砺前行，确保完成2023年预算任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，紧紧围绕区委决策部署，认真落实区人大决议，坚持依法理财，强化科学管理，确保全年预算任务圆满完成。

（一）持续加大财源培育，稳固经济发展基础

坚持创新驱动发展战略，持续强化科技投入，协同推进产业优化提升，进一步夯实财源基础。加快产业转型升级，安排区域经济发展资金25,000万元，修订完善产业扶持政策，深入实施黄鹤楼星空计划，推动落实“双碳”战略与数字经济双轮驱动。支持创新驱动发展，继续安排首义科创母基金20,000万元，带动社会资本“投早投小投科技”，助力新兴市场主体在新赛道上跑出加速度。实施人才强区战略，安排招才引智、创新发展和人才服务基地等各类资金4,584万元，激发“院士之家”、“博士创新创业联盟”活力，支持引育优秀领军人才和创新团队建设，为武昌经济发展提供智力支撑。不断优化营商环境，修订完善街道财政财务管理办法，持续推进“零号员工陪伴成长”专项行动，提升部门、街道服务市场主体、培育壮大财源的主动性，构建更具吸引力的发展软环境。

（二）持续夯实财力保障，切实保障基本民生

坚持以人民为中心的发展思想，尽力而为、量力而行，努力在发展中保障和改善民生。安排教育支出283,444万元，同比增长4.0%，严格落实义务教育经费保障标准和贫困学生资助政策，加大学前教育和职业教育投入，加快推进教育相关改革，持续巩固“双减”成效，进一步支持改善办学条件，不断提升教育现代化水平。安排卫生健康支出104,790万元，提高基本公共卫生服务经费补助标准，进一步优化医疗资源布局，做好常态化疫情防控应急保障，促进卫生健康服务水平有效提升。安排社会保障和就业支出218,424万元，同比增长4.9%，全面落实积极的就业政策，扩大就业覆盖面，实现更高质量就业；加快推进养老和婴幼服务阵地建设，健全“一老一小”服务保障体系；精准落实困难群体社会救助政策。统筹安排基层社会治理和安全稳定支出149,181万元，树牢共同缔造理念，坚持财力下沉，全面夯实社会稳定基层基础，持续推进基层社会治理创新，打造城区现代化治理“武昌样板”。统筹安排城市建设、管理等资金174,093万元，持续推进城市基础设施和公共服务设施建设、老旧小区改造、河湖综合治理及园林绿化提升，推动城市精细化管理不断深入，支持打好蓝天保卫战，不断完善城市功能，打造生态宜居新武昌。

（三）持续强化资源统筹，防范财政运行风险

加强财政可承受能力评估，着力提升财政统筹配置资源能力，积极应对经济下行形势下财政运行的潜在风险。坚持节俭办一切事业，始终将过紧日子思想贯穿预算执行全过程，既充分保障必要的支出需求，又从严从紧把好支出关口，硬化预算约束，严格控制一般性支出，集中财力惠民生、保重点、防风险。用好地方政府专项债券政策，做深做实项目储备，提前筹备重点项目，精准测算年度政府债券可发行总量，合理安排债务规模，全面推进专项债券项目穿透式监测，强化专项债券项目资金绩效管理，提升债券资金配置和使用效率。加强政府债务风险管控，编细编实年度土地出让计划，加大出让地块欠款清缴力度，确保土地收入、债务偿还和债券发行可持续性；盘活各类资产资源，稳妥化解存量债务，坚决遏制新增政府隐性债务，守牢守住不发生系统性风险底线。

（四）持续深化财政改革，提升依法理财水平

以提升财政治理能力和水平为目标，进一步夯实财政监督管理措施，有序、有力、有效推进财政预算管理改革工作。强化绩效管理，持续推进预算绩效指标体系建设，拓展绩效评价工作的广度和深度，有效整合预算投资评审和事前绩效评估工作，建立健全事前管理机制，加强绩效评价和评审结果运用，更加注重结果导向，更加强调效益优先，更加硬化责任约束。加强财政监督，不断完善预算管理一体化系统功能，着力打造“预算—执行—决算”链条式预算监督管理体系，寓监督于日常管理全过程，及时发现问题，堵塞漏洞，规范管理。严肃财经纪律，严格执行各项财经法律法规和管理规定，切实维护财经纪律的严肃性；加强财政财务政策法规宣传，强化内控制度建设，分级分类开展财会专业培训，不断提升财会干部法纪意识和专业素质。完善预决算信息公开机制，自觉主动接受人大代表和社会各界监督，促进财政资金规范、高效、安全使用。

各位代表，做好2023年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督指导下，踔厉奋发、笃行不怠，奋力完成全年财政工作任务，为谱写全面建设社会主义现代化国家武昌篇章作出积极贡献！