——2021年12月14日在武汉市武昌区第十六届人民代表大会

第一次会议上

 

武昌区财政局局长  夏敬安

 

各位代表：

受区人民政府的委托，现将武昌区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请区十六届人大第一次会议审议，并请区政协各位委员和列席人员提出意见。

一、2021年全区财政预算执行情况

2021年，面对深刻复杂变化的发展环境，全区财税部门在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，不断巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，持续调整优化支出结构，推动积极的财政政策提质增效，为建设高质量发展的社会主义现代化武昌提供财力支撑，全年财政预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

区第十五届人大常委会第四十一次会议审查批准了武昌区2021年财政预算调整方案，地方一般公共预算收入调整为1,418,000万元，地方一般公共预算支出调整为1,128,330万元。

全年一般公共预算预计执行情况：

2021年地方一般公共预算收入预计完成1,418,000万元，为预算（系调整预算，下同）的100%，同比增长29.5%。地方一般公共预算支出完成1,128,330万元，为预算的100%，同比增长3.8%。地方一般公共预算支出分科目情况如下：

1.一般公共服务支出108,096万元；

2.国防支出794万元；

3.公共安全支出92,616万元；

4.教育支出244,983万元；

5.科学技术支出8,335万元；

6.文化旅游体育与传媒支出3,371万元；

7.社会保障和就业支出203,793万元；

8.卫生健康支出101,909万元；

9.节能环保支出2,940万元；

10.城乡社区支出232,763万元；

11.农林水支出12,463万元；

12.资源勘探工业信息等支出15,573万元；

13.商业服务业等支出2,682万元；

14.援助其他地区支出4,010万元；

15.住房保障支出69,562万元；

16.粮油物资储备支出197万元；

17.灾害防治及应急管理支出9,258万元；

18.债务付息支出14,852万元；

19.债务发行费用支出101万元；

20.其他支出32万元；

以上各科目执行数均为预算的100%。

2021年全区一般公共预算收入总计预计完成2,017,665万元。其中：地方一般公共预算收入1,418,000万元，转移性收入334,644万元，地方政府一般债券转贷收入96,076万元，调入资金101,158万元，动用预算稳定调节基金45,884万元，上年结余21,903万元。

全区一般公共预算支出总计预计完成2,017,665万元。其中：地方一般公共预算支出1,128,330万元，各项上解支出749,913万元，一般债务还本支出66,000万元，安排预算稳定调节基金73,422万元。

以上收支相抵，当年收支平衡。预算稳定调节基金累计余额95,575万元。

（二）政府性基金预算执行情况

区第十五届人大常委会第四十一次会议审查批准了武昌区2021年财政预算调整方案，全区政府性基金预算收入总计调整为1,525,043万元，政府性基金支出总计调整为1,313,829万元。

全年政府性基金预算执行情况：

2021年政府性基金收入总计预计完成1,525,043万元，同比下降10.6%。其中：区级政府性基金收入72,200万元；转移性收入1,200,215万元，包括政府性基金补助收入875,215万元，地方政府专项债务转贷收入325,000万元；上年结余252,628万元。

全区政府性基金预算支出总计预计完成1,313,829万元，为预算的100%。其中：区级政府性基金支出1,113,829万元，包括城乡社区支出787,961万元，文化旅游体育与传媒支出123万元，抗疫特别国债安排的支出43万元，债务付息支出48,361万元，债务发行费用支出341万元，其他支出277,000万元；专项债务还本支出100,000万元；调出到一般公共预算100,000万元。

以上收支相抵，累计结余211,214万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2021年国有资本经营预算收入总计预计完成5,390万元，为预算的139.6%，同比增长0.4%。其中：国有资本经营预算收入3,861万元，上年结余1,529万元。

国有资本经营预算支出总计预计完成3,861万元，为年初预算的100%，其中：国有企业资本金注入2,703万元，调出到一般公共预算1,158万元。

以上收支相抵，累计结余1,529万元。

（四）全区政府债务情况

经省政府批准，我区2021年末政府债务限额2,132,285万元，其中：一般债务限额478,024万元，专项债务限额1,654,261万元。

2021年，我区新增政府债券305,076万元（其中：一般债券30,076万元，专项债券275,000万元），再融资债券116,000万元（其中：一般债券66,000万元，专项债券50,000万元）。新增政府债券主要用于武昌古城改造、市七医院迁建等全区重大项目建设，有力推动了武昌古城亮点片区建设和卫生医疗保障水平提升。

截至2021年底，我区政府债务余额2,045,497万元，其中：一般债务余额455,702万元，专项债务余额1,589,795万元。全区债务余额控制在省政府核定的政府债务限额以内，债务规模总体可控。

上述各项财政收支执行情况均为预计数，待市区财政体制结算完毕后，再按照收支平衡的原则编制2021年财政决算，报请区人大常委会审议批准。

二、2021年落实区人大决议及主要工作情况

（一）聚力“稳增长”，经济发展取得新成效

依法依规组织收入。坚持依法规范组织收入原则不动摇，严守组织收入“红线”，严肃组织收入纪律，全面落实各项税费减免政策。加强财税部门联动，强化税费收入形势研判，及时掌握疫情对收入的影响，及时发现趋势性、苗头性问题，堵塞征管漏洞，确保收入高质稳定。

抓实抓细政策落地。全面落实中央、省、市应对新冠肺炎疫情支持企业复工复产的各项延长政策措施，突出财政政策的连续性和导向性，强化部门协同，实施靶向施策管理，个性化帮助企业解决工作中的实际问题，全年拨付各类纾困贷款贴息、创业担保贷款贴息、企业帮扶和招商引资等涉企资金21,334万元。继续优化政府采购领域营商环境，试点开展政府采购合同融资业务，搭建政府采购电子化招标信息平台，着力解决企业融资难、信息不对称、经营成本高等难点问题。

切实加强财源建设。开展重点税源企业情况调查，完成341家重点税源企业的上门走访；对841家外地在汉分支机构企业逐一清理，分类建立服务工作机制；持续推进楼宇企业属地纳税，认真做好新增企业税收落户工作，注册资金千万元以上企业税务关系落户815家；会同区商务局、区地方金融局、区企业人才中心等部门共同做好新引进企业的政策研判及税收筹划，突出政策决策的精准性和有效性。

（二）聚力“惠民生”，居民福祉得到新提升

推进教育高质量发展。安排教育支出244,983万元，推进中小学和公益普惠性幼儿园新改扩建，增强幼儿园和中小学学位供给能力；支持教师队伍建设，推进教师“区管校聘”管理改革；提升校园周边综合治理能力，持续打造平安校园、智慧校园。

提升社会保障能力。安排社会保障和就业支出203,793万元，助力社区工作者队伍职业化建设，全面落实社区工作者薪酬改革待遇；持续推进养老服务体系建设，支持搭建为老服务平台和服务网点；加强临时性、突发性困难群体救助，切实保障群众基本生活；加大对低收入、低技能群体和高校毕业生、退役军人就业创业帮扶。

支持卫生健康领域建设。安排卫生健康支出101,909万元，进一步提高基本公共卫生经费保障标准，保障常态化疫情防控工作开展，推进区公共卫生服务中心和医学实验室建设，全面提升重大疫情救治能力。

建设高水平平安武昌。安排公共安全支出92,616万元，支持建设“智慧警营”，完善立体治安防控体系；支持社会治安突出问题排查整治、安全生产明查暗访常态化，排除社会隐患；支持安全生产专项整治三年行动推进，深化安全生产网格体系建设。

增强文化建设活力。安排文化旅游体育与传媒支出3,371万元，支持普惠性文体活动开展，助力历史文化街区和文旅品牌打造，推动文旅和商贸业融合发展。

（三）聚力“强管理”，财政改革迈出新步伐

推进预算管理一体化建设。制定实施预算管理一体化系统落地工作方案，提高预算项目储备、预算编审、预算调整、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现财政预算管理“制度+技术”的变革，全面提升财政管理改革“新能力”。

全面整合财政资金。清理结余结转资金和预算单位往来账户资金，盘活存量资金7.3亿元；落实2019-2023年暂付性款项分年度消化方案，建立财政出借资金终身负责制和责任追究机制，筑牢风险防范“防火墙”，增强财政资金安全性。

抓好直达资金落实。制定财政直达资金动态监控工作规程，对直达资金分配、使用、管理全流程进行规范，促进资金快速落实到位、规范安全高效使用。2021年直达资金监控系统接收上级资金33,422万元，分配进度100%。

加强财政预算全程监督。开展预决算公开专项检查、会计信息质量评估、预算执行情况绩效评价等监督管理工作，完成10家街道办事处环卫补助经费政府购买服务项目和13家单位24个项目的绩效评价工作，对区行政审批局、区水务和湖泊局、区城管执法局所有项目经费进行整体绩效评价，开展中央对地方转移支付资金绩效自评，不断推进财政资金透明、安全、高效运行。

各位代表，2021年各项财政工作任务即将全面完成。但我们清醒地认识到，财政工作仍然面临一些困难和问题，主要是：疫后经济恢复基础尚不牢固，特别国债等非常规大规模刺激性政策退潮，实际可支配财力增速下降；支出规模和刚性程度逐年上升，财政紧平衡态势仍存；部分单位支出责任意识不足、绩效管理观念不强，资金使用不合理、不规范、不经济的现象仍有发生。对于这些问题，我们将在今后的工作中采取积极措施应对解决。

三、2022年全区预算草案

2022年全区财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，贯彻更加积极的财政政策，紧紧围绕全区工作目标，推动有限公共资源与政策目标有效匹配，确保财政收支平衡，为武昌经济社会发展提供坚实保障；不折不扣落实过“紧日子”要求，严控一般性支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，大力优化支出结构，保障区委、区政府发展战略和重点工作资金需求；进一步深化预算管理制度改革，增强财政透明度，加强政府性财力统筹整合，提升财政管理水平。

（一）一般公共预算

2022年，地方一般公共预算收入预期完成1,489,000万元，比2021年预计完成数增长5.0%，其中：税收收入1,434,700万元，非税收入54,300万元。

由于转移性收入、地方政府一般债券转贷收入等其他收入来源预计减少，且各项上解支出增加，尽管地方一般公共预算收入预计比2021年增长，但区级可用财力比2021年减少。2022年，地方一般公共预算支出安排1,099,120万元，同比下降2.6%，具体安排如下：

1.一般公共服务支出104,758万元；

2.国防支出444万元；

3.公共安全支出97,255万元；

4.教育支出260,794万元；

5.科学技术支出9,151万元；

6.文化旅游体育与传媒支出2,651万元；

7.社会保障和就业支出214,972万元；

8.卫生健康支出102,102万元；

9.城乡社区支出181,739万元；

10.农林水支出13,278万元；

11.资源勘探工业信息等支出290万元；

12.商业服务业等支出132万元；

13.援助其他地区支出3,610万元；

14.住房保障支出70,905万元；

15.灾害防治及应急管理支出7,007万元；

16.债务付息支出15,515万元；

17.债务发行费用支出17万元；

18.预备费支出11,000万元，占地方一般公共预算支出的1%；

19.其他支出3,500万元。

2022年，全区一般公共预算收入总计1,951,212万元，其中:地方一般公共预算收入1,489,000万元,转移性收入298,576万元，地方政府一般债券转贷收入16,800万元，调入资金51,261万元，动用预算稳定调节基金95,575万元。

全区一般公共预算支出总计1,951,212万元，其中：地方一般公共预算支出1,099,120万元，上解支出5,651万元，专项上解支出17,792万元，上解省财力157,095万元，上解市财力647,554万元，一般债务还本支出24,000万元。

以上收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算

2022年，全区政府性基金预算收入总计753,878万元，同比下降50.6%，其中：国有土地使用权出让收入540,664万元，同比减少318,713万元，主要是市调整土地出让结算方式，在不影响区级实际财力的情况下部分收支由市级列支；彩票公益金收入2,000万元；上年结余211,214万元。

全区政府性基金预算支出总计628,073万元，同比下降52.2%，其中：区级政府性基金预算支出578,073万元，包括城乡社区支出519,698万元，债务付息支出56,375万元，彩票公益金支出2,000万元；调出到一般公共预算50,000万元。

以上收支相抵，累计结余125,805万元。

（三）国有资本经营预算

2022年，全区国有资本经营预算收入总计5,733万元，同比增长6.4%，其中：区属国有企业上缴利润收入2,730万元，其他国有资本经营预算收入1,474万元，上年结余1,529万元。

国有资本经营预算支出总计4,504万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出300万元，国有企业资本金注入2,943万元，调出到一般公共预算1,261万元。

以上收支相抵，累计结余1,229万元。

四、改革创新，实干破难，确保圆满完成2022年预算任务

2022年是“十四五”规划的深化之年，也是党的二十大召开之年，我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，紧紧围绕区委决策部署，认真落实区人大决议，坚持依法理财，强化科学管理，确保圆满完成全年预算任务。

（一）把握城区发展定位，在“强基固本”上下功夫

锚定建设中部地区崛起重要战略支点示范引领区目标，坚定不移走高质量发展之路。加强财政资源统筹，密切财税部门与街道、职能部门的沟通协调，加强涉税信息共享，充实财政决策依据，构建多部门协作共促机制，合力探索适合本地区实际的新发展道路。推动区域经济转型提升，安排区域经济发展专项资金25,000万元，加快总部经济、楼宇经济、数字经济发展。紧盯重点产业和重要空间，开展全链条精准招商，推动科创策源，做实做优大招商格局，重点吸引经济实力强、科技含量高、发展前景好、对财政贡献大的优势项目，形成具有本地区特色和核心竞争力的产业集群以及主导产业体系。持续优化营商环境，纵深推进“放管服”改革，以企业政策“云兑现”平台为依托，线上线下联动，提高审批效率，加快重点企业、重点项目的政策支持节奏，切实增强企业“获得感”。

（二）坚持民生优先导向，在“六稳六保”上出实招

继续贯彻落实党中央关于“党和政府带头过紧日子”的决策部署，进一步压减一般性支出，下更大力气优化支出结构，聚焦“老小病弱”交出民生合格答卷。安排教育支出260,794万元，推进学区制改革，支持学校基础设施建设和办学条件提升，促进教育优质均衡发展，保障各项教育政策落实到位。安排社会保障和就业支出214,972万元，推进基本公共服务均等化，加强对困难群体的最低生活保障和保险体系建设，支持适老化改造项目和区级养老服务中心建设，坚持就业优先，支持创业带动就业。安排卫生健康支出102,102万元，推动卫生健康基础建设，加快补齐公共卫生短板，拓展健康武昌云平台功能，支持普惠托育服务发展，完善疾病预防控制体系，打造公共卫生体系武昌样板。安排住房保障支出70,905万元，支持保障性租赁住房和大学生公寓筹集建设，提升住房保障水平；推进老旧小区改造，助力城市更新和居住环境提档升级。

（三）树牢共享发展理念，在“幸福武昌”上花力气

坚持公共财政发展方向，推进基本公共服务均等化，让人民群众共享更高水平的发展成果。安排城建计划资金100,000万元，持续推进“一岸T轴一谷”和武昌古城发展建设，推动重点特色街区升级改造，不断优化区域空间布局，提升城市能级。安排城市管理、水环境治理等资金95,017万元，深入开展文明城市建设常态化管理，完善城市综合治理体系，推进湖泊河道整治、雨污管网建设、大气污染防治、道路街区绿化等工作开展，建设宜业宜居品质城区。安排文化旅游体育与传媒支出2,651万元，统筹公共文化设施建设和资源配置，持续推动街道、社区公共文化服务平台升级改造，完善现代公共文化阵地，增加高品质文化服务供给。安排公共安全、灾害防治和应急管理支出104,262万元，进一步完善社会治安立体防控体系和司法纠纷调解机制，加强食品药品监管，支持打好安全生产专项整治三年行动收官战，加大消防基础设施和政府专职消防队伍建设等方面的财政投入，不断增强安全应急处置保障能力，确保城市安全运行，提升武昌居民幸福安全指数。

（四）提高财政管理水平，在“跟踪督导”上动真格

以全面推行预算管理一体化为契机，深入推进预算管理改革。硬化预算约束，充分运用基础台账和一体化系统数据，加强日常预算执行分析，强化对部门预算执行的指导与监督，提高预算执行效率。拓宽绩效管理领域，继续实施预算执行进度和项目绩效目标完成情况“双监控”，拓宽绩效评价广度和深度，实现预算部门整体绩效评价全覆盖；加强绩效评价在国有资本经营预算和政府性基金预算中的运用，有序推动土地出让项目绩效评价工作。加强资金安全管理，强化主体责任，进一步健全财政和预算单位内控机制，不断规范财政资金使用，构筑“安全生命线”。压实偿债主体责任，按照“谁主管、谁负责、谁举借、谁偿还”的原则，督促各责任主体严格按照十年化债计划，积极筹措偿债资金，落实年度债务偿还计划。促进政府采购公平竞争，扩展电子化招投标运用，落实政府采购需求管理，全面实施政府采购意向公开，建立健全政府采购包容审慎监管机制。打造“阳光财政”，持续推进预算信息公开，主动接受人大依法监督和政协民主监督，配合审计监督，接受社会监督。

各位代表，做好2022年财政工作，使命光荣，责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督指导下，迎难而上、积极作为，奋力完成财政各项工作，为开创武昌高质量发展新局面作出积极贡献！