——2019年1月23日在武汉市武昌区第十五届人民代表大会
第四次会议上
武昌区财政局局长夏敬安
各位代表：
受区人民政府委托，现将武昌区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案提请区十五届人大第四次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2018年全区财政预算执行情况
今年以来，全区财税部门在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神以及习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神，紧紧围绕“红色引擎+五线推进”的工作思路，强化财政收入组织，加强预算支出管理，推进财政各项改革，全年财政预算执行情况总体良好。
（一）一般公共预算
区十五届人大常委会第15次会议审议通过了第二次调整预算：地方一般公共预算收入1,387,000万元；地方一般公共预算支出960,000万元。
全年预计执行情况为：一般公共预算总收入预计完成2,350,000万元，同比增长8.0%。其中：地方一般公共预算收入完成1,387,000万元，为预算（系调整预算，下同）的100%，同比增长8.0%；地方一般公共预算支出完成960,000万元，为预算的100%，同比增长12.9%。
一般公共预算支出主要项目情况：城乡社区支出289,079万元，为预算的99.2%；教育支出239,188万元，为预算的100.6%；社会保障和就业支出114,130万元，为预算的105.7%；一般公共服务支出103,678万元，为预算的94.7%；公共安全支出88,322万元，为预算的100.2%；医疗卫生与计划生育支出61,495万元，为预算的100.3%；住房保障支出24,655万元，为预算的100%；债务付息支出9,398万元，为预算的100%；农林水支出9,076万元，为预算的100.1%；科学技术支出8,942万元，为预算的99.7%。
2018年全区一般公共预算收入总计1,793,533万元，其中:地方一般公共预算收入1,387,000万元，返还性收入和转移支付收入292,684万元，地方政府一般债券转贷收入38,950万元，动用预算稳定调节基金70,151万元，上年专项结余4,748万元。
2018年全区一般公共预算支出总计1,793,533万元，其中:地方一般公共预算支出960,000万元，转移性上解支出768,576万元，一般债务还本支出8,000万元，补充预算稳定调节基金56,957万元。
以上收支相抵，当年收支平衡，预算稳定调节基金累计滚存余额56,958万元。
（二）政府性基金预算
2018年根据市财政局《关于编制2018年土地出让收支预算的通知》（武财综[2017]830号）文件精神，将土地出让收支纳入区级政府性基金预算编制范围。市财政将区级储备地块成本扣除专项计提资金后的土地收益等调整为区级收入（以转移支付形式下达），由区财政按规定统筹安排使用。
全年预计执行情况为：全区政府性基金预算收入总计838,029万元，完成年度预算1,157,000万元的72.4%。政府性基金预算收入全部为上级转移性收入，包括：土地使用权出让收入830,564万元，城市基础设施配套费收入2,620万元，市拨建设补助资金2,518万元，其他转移支付（彩票公益金）收入2,327万元。全区政府性基金预算支出789,549万元，完成年度预算1,157,000万元的68.2%，包括：城乡社区支出780,575万元，债务付息支出6,647万元，其他支出2,327万元。
以上收支相抵，当年结余48,480万元。
（三）国有资本经营预算
全年预计执行情况为：国有资本经营预算收入总计为956万元，其中：区级国有资本经营预算收入684万元，完成年度预算480万元的142.5%，全部为区属国有企业上缴利润；上年结余272万元。国有资本经营预算支出预计完成752万元，完成年度预算的100%，为国有企业资本金注入支出。
以上收支相抵，当年结余204万元。
上述各项财政收支执行情况均为预计数，待市区财政体制结算完毕后，再按照收支平衡的原则编制2018年财政决算，由区政府适时报请区人大常委会审议批准。
二、2018年落实区人大决议及主要工作情况
2018年，区人民政府及其财政部门认真落实区十五届二次会议和常委会相关决议要求，自觉接受人大监督，有效实施积极的财政政策，持续深化财税体制改革，努力改善民生，保障重点领域资金需求，促进全区经济社会持续健康发展，各项工作取得新的进展。
（一）突出统筹协调，促进财政收入稳步增长
面对上年存量税源一次性入库及国家层面政策性减税等多重因素给财政收入带来的影响，区财税部门深入贯彻积极的财政政策，全面落实小微企业增值税和所得税税收优惠等减税降费政策，围绕破解税收落地难题，强化财税政策激励作用，协力打造特色楼宇，稳步推进街道税收服务站建设，优化税收服务环境，夯实做强税源基础。进一步完善区财源建设架构，会同各经济职能部门和街道，密切配合、同心聚力强化区域财源建设，科学制定征收计划，强化组织调度与目标考核，确保全年收入目标全面完成。
（二）突出政策引导，促进区域经济转型升级
优化财政政策目标，调整财政政策重心，统筹引导各类资金、资源向实体经济、重大项目、新旧动能转换等重点领域聚焦聚力，为促进产业结构优化、增强经济活力、巩固发展基础提供有力政策支撑和财力保障。
有效增加财政资金供给。强化资金投入，支持实施“精准招商”，加大对总部机构、高新技术企业以及高层次人才、团队的招引力度，推动符合新动能转换方向的基础型、旗舰型、辐射型、财税型战略项目在我区落户，2018年新增注册资金100万元以上企业8,056户。安排经费1,400万元，推动建立社会化、商业化、市场化“招才引智”的激励机制，推进“四大资智聚汉工程”实施；投入资金4,676万元，新增“人才公寓”1,800余套，支持大学生留汉创业就业，为建设创新型城区和国家中心城市核心区提供强大的人才和智力保障。
充分发挥统筹引导功能。安排区域经济发展专项资金20,000万元，引导金融资金参与、服务实体，推进“中科武大·智谷”、“小洪山科学城”等创新高科技载体建设，支持基金大厦、V+合伙人大厦等专业楼宇打造，吸附和引导“四新”经济、民营经济发展，培育和壮大战略性新兴产业。向区文创公司注资20,000万元，筑巢引凤，打造文化创意发展空间，引导新型文化创意产业在武昌落户扎根，推进文化产业发展。
（三）突出资金保障，促进社会稳定和谐发展
深入贯彻以人民为中心的发展思想，按照“既尽力而为、又量力而行”的原则，将更多的财政资金投向公共服务领域，支持普惠性、基础性、兜底性民生改善。2018年，用于民生方面的财政支出746,029万元，占地方一般公共预算支出的77.7%。
优质均衡发展教育事业。安排教育支出239,188万元。推动落实第三期学前教育行动计划，多渠道增进学前教育学位；支持实施“布局调整”和“三段两衔接”工程，投入义务教育保障经费14.5亿元，完成2所义务段学校改扩建，扩大义务教育优质资源供给，新增义务段学位2,430个；支持开展高中新课改方案实施，巩固高中教育在全市的领先地位。
建设公共文化体育服务体系。安排文化体育与传媒支出6,719万元。推进国家公共文化服务体系示范区后续建设工作；深入实施文化惠民工程，丰富公共文化服务产品供给，满足人民群众对精神文化的追求；支持重点文物和非物质文化遗产保护；不断提升公共文化体育产品供给质量和效率。
不断完善社会救助帮扶体系。安排社会保障和就业支出114,130万元。积极落实各项就业创业扶持政策，促进大学生、退役军人以及失业人员就业创业；统筹做好城乡低保、高龄老人、义务兵家庭、残疾人等各类人群生活保障及救助救济，支持残疾人康复、培训、就学和择业，为残疾人购买重大疾病补充医疗保险；推动社区养老服务驿站、养老服务中心建设，支持构建多层次养老服务体系。
深化基本公卫保障制度改革。安排医疗卫生与计划生育支出61,495万元。进一步推进公立医院综合改革，巩固基本药物制度，推动医联体、中医联盟建设，促进分级诊疗制度的建立；支持社区卫生服务中心建设、设备购置、人才培养以及“互联网+医疗服务”改革，提高基本公共卫生服务保障水平和医疗卫生服务能力。
提升城市基础设施建设品质。安排城乡社区、节能环保、农林水支出299,771万元，进一步加大城市基础设施建设及城市环境综合整治等投入，完成18条道路建设，建成17,326个停车位，安装13,750个充电桩；进一步加大水生态治理、大气污染防治投入，支持排水泵站升级、污水管网改造和节能减排工作开展，着力打造碧水蓝天、环境优美的美丽新武昌。
（四）突出绩效管理，促进财政资金高效运转
深入推进财政各项改革，狠抓财政资金统筹使用，坚持改革与监管并行，着力提高财政绩效管理水平。
完善财政预算管理控制方式。将土地出让收支纳入财政预算管理，围绕政府性债务借用还等关键环节，强化债务风险防控和债务应急处置，确保不发生系统性风险。试编重点领域财政三年滚动规划，增强规划对年度预算的约束作用。实施一般公共预算项目“零结转”管理，集中更多资金用于经济社会发展的亟需领域，更好地发挥财政资金对经济增长和社会事业发展的推动作用。
健全预算执行督导督促机制。强化财政支出管理，定期对预算执行进度进行通报，推动部门高效规范履职。全面实施国库集中支付电子化管理，进一步提升财政资金运行效率和安全性。加强财政支出绩效管理，初步实现绩效目标管理全覆盖，对36家预算部门69个预算项目进行重点评价，涉及资金8.1亿元。深化政府采购“放管服”改革，健全政府采购通报、会商、约谈、责任落实等机制，强化采购信息公开，提高采购效益。
构建以内控为主的监管体系。深化财政监督管理改革，实现预算单位内部控制报告全覆盖。重点开展以内部控制、会计监督和决算数据质量为核心的监督检查，不断规范预算单位财务收支行为。依法推动预决算公开制度化、规范化、常态化，打造透明账本，自觉接受人大监督，配合人大建立预算联网监督系统，通过“线上”与“线下”相结合，实时监控部门预算执行。
各位代表，2018年各项财政工作任务已全面完成。但我们清醒地认识到，财政工作仍然面临一些困难和问题，主要是：经济结构调整和减税政策叠加，财政收入增速回落，支出刚性需求增大，财政收支紧平衡的特征越来越明显；财政支出结构还需进一步优化，支出项目只增不减的固化格局和资金分配“碎片化”的现象仍然存在，财政支出效果不明显；政府性基金预算编制的科学性、准确性有待进一步提高；一些部门仍然存在违反财经纪律、资金使用效率低下等现象，需要进一步强化财政监督和纪律约束。对此，我们将坚持问题导向、底线思维，采取切实有效措施，全力加以解决。
三、2019年全区预算草案
2019年全区财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神，认真落实积极的财政政策，围绕中央“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”的要求，深入推进预算管理制度改革，继续优化财政支出结构，全面实施预算绩效管理，集中财力保障区委、区政府发展战略和重点工作，加快建立全面规范、标准科学、约束有力的预算制度，为推进全区经济社会高质量可持续发展贡献财政智慧和财政力量。
（一）一般公共预算
2019年，地方一般公共预算收入预期为1,470,220万元，比上年预计执行数（以下简称“同比”）增长6.0%。
由于预期转移性收入、债券转贷收入减少，以及2019年一般债务还本支出大幅增加，尽管地方一般公共预算收入增长6%，但区级可用财力较2018年减少，2019年，地方一般公共预算支出安排895,000万元，同比下降6.8%。具体安排如下：
1.一般公共服务支出98,901万元，同比下降4.6%；
2.国防支出641万元，同比下降31.6%；
3.公共安全支出93,261万元，同比增长5.6%；
4.教育支出238,870万元，同比下降0.1%；
5.科学技术支出9,485万元，同比增长6.1%；
6.文化旅游体育与传媒支出4,337万元，同比下降35.5%；
7.社会保障和就业支出136,466万元，同比增长19.6%；
8.卫生健康支出61,271万元，同比下降0.4%；
9.节能环保支出1,278万元，同比下降20.9%；
10.城乡社区支出195,684万元，同比下降32.3%；
11.农林水支出9,509万元，同比增长4.8%；
12.资源勘探信息等支出337万元，同比下降80.0%；
13.商业服务业等支出616万元，同比下降20.4%；
14.住房保障支出18,246万元，同比下降26.0%；
15.灾害防治及应急管理支出2,202万元，与上年预计执行数相比为净增加；
16.债务付息支出10,555万元，同比增长12.3%；
17.其他支出13,341万元，其中预备费支出8,950万元，占地方一般公共预算支出的1.0%。
2019年，全区一般公共预算收入总计1,788,757万元，其中:地方一般公共预算收入1,470,220万元,上级返还性收入和转移支付收入261,579万元，动用预算稳定调节基金56,958万元。
2019年，全区一般公共预算支出总计1,788,757万元，其中:地方一般公共预算支出895,000万元,转移性上解支出819,757万元，一般债务还本支出74,000万元。
以上收支相抵，当年收支平衡。
（二）政府性基金预算
2019年，全区政府性基金预算收入总计预期为1,752,427万元，同比增长109.1%。其中：土地出让收入1,701,947万元，彩票公益金收入2,000万元，上年结余48,480万元。
2019年，政府性基金预算支出安排1,702,427万元，同比增长115.6%，其中：城乡社区支出1,693,780万元，债务付息支出6,647万元，其他支出2,000万元。
以上收支相抵，当年结余50,000万元。
（三）国有资本经营预算
2019年，全区国有资本经营预算收入总计预期为944万元，与上年基本持平，其中：区级国有资本经营预算收入740万元，主要为区属国有企业上缴利润收入；上年结余204万元。
2019年，国有资本经营预算支出安排944万元，主要用于做大做强国有企业，增加国有企业资本金注入。
以上收支相抵，当年收支平衡。
四、贯彻新理念，体现高质量，全面推进2019年财政工作再上新台阶
2019年是实现第一个百年目标的决胜之年，也是全面实施“十三五”规划的关键之年。我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，紧紧围绕区委区政府的决策部署，深入贯彻实施积极的财政政策，充分发挥财政的保障和支撑作用，依法科学理财，努力完成全年预算任务。
（一）聚焦发展新要求，推进武昌经济总量与质量双提升
继续深化财政供给侧改革，统筹整合各级各类支持产业发展的资金和政策，围绕“抓重点、管长远、补短板、强弱项”努力推动实体经济提能级、增质效。安排区域发展专项资金20,000万元，加大对高新技术企业开展技术研发和产业化的支持力度，培育壮大高新技术龙头企业。完善产业引导等基金管理办法与招才引智激励政策，提高社会资本投资比例，推动智力引入与项目引进协同发展。
坚持以项目建设为生命线，以税收贡献为第一标准，优化财政支持科技创新、市场主体培育、招商引资等政策，精准施策。支持引进一批规模大、辐射带动作用强、技术水平和财税贡献高的大项目、好项目，加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系。全力支持楼宇经济高质量发展，做好对楼宇业主单位和营运单位的服务与支持，支持楼宇自持、二次招商、产业集聚、品质提升等工作，不断推进重点企业落户率和属地纳税率，提升楼宇税收含金量，协力打造更多专业楼宇、特色楼宇和亿元楼宇。
（二）聚焦人民新需求，推进民生事业内涵与外延双扩展
调整优化支出结构，坚持经济发展与民生改善相互促进，提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。支持教育优先发展，安排教育支出238,870万元，支持学前教育普惠提质，巩固落实义务教育经费保障机制，提高聘用教师待遇，改善薄弱学校办学条件，擦亮武昌教育名片。深入实施文化惠民工程，推进重点文化设施建设，完善公共文化体育服务体系，提升公共文化服务均等化、便利化水平，促进全民健身和竞技体育发展。支持公共卫生服务体系建设，安排卫生健康支出61,271万元，继续推进基本公卫药品“零差价”，提高公共卫生应急能力和基本医疗保障服务水平。加强就业和社会保障工作，安排社会保障和就业支出136,466万元，完善普惠性培训补贴政策，促进高校毕业生、农民工等重点群体多渠道就业创业。优化养老服务政府激励政策，鼓励多渠道兴办养老服务机构，培育多元养老服务主体。
支持最美岸线建设，安排城建计划资金120,555万元（其中债务付息支出10,555万元）、城市综合管理支出96,471万元，全力支持七军会项目建设、环境综合整治、环境监测与环境污染防治、“四水共治”等工作开展，高标准推进“全域增绿提质行动”，打造宜居、宜业、宜学、宜游的最美城区。
（三）聚焦事业新发展，推进财政管理技术与效能双进步
加强预算统筹协调，进一步增强预算法治意识，充实和完善预算编制内容，增强预算的科学性、合理性、准确性，推动财政资金承载的政策目标有效落实；规范一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算之间的衔接关系，避免资金交叉安排；完善盘活财政存量资金的长效机制，提高财政资金使用效益和效率。全面实施预算绩效管理，建立项目实施承诺制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。搭建以国库集中支付数据为核心的财政财务管理大平台，强化预算执行动态监控机制，逐步实现预算编制、预算执行、会计核算、部门决算、政府财务报告一体化管理。
加强政府债务管理，硬化政府债务预算约束，切实落实偿债责任，防范系统性债务风险。深化政府采购制度改革，建立政府采购预算执行监督管理系统和电子商城系统，构建放管结合的政府采购监管新模式。加强对预算单位财务工作的指导和培训，推进部门内部控制制度考核管理，扩大财政监督检查覆盖面，强化约束控制手段，防范财政财务风险。进一步规范预决算信息公开，继续配合推进预算联网监督，提高财政财务运行透明度，不断提升财政财务管理水平。
各位代表，做好2019年财政工作，使命光荣，责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督指导下，不忘初心，牢记使命，开拓进取，努力完成财政各项工作，为加快建设创新型城区和国家中心城市核心区做出积极的贡献！
武昌区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）
目 录
1.武昌区2018年一般公共预算执行情况表
……………………………………………………………（1）
2.武昌区2018年地方一般公共预算收入执行情况表
……………………………………………………………（2）
3.武昌区2018年地方一般公共预算支出执行情况表
……………………………………………………………（3）
4.武昌区2018年一般公共预算税收返还和转移支付情况表
……………………………………………………………（4）
5.武昌区2018年政府一般债务余额情况表
……………………………………………………………（6）
6.武昌区2018年政府性基金预算执行情况表
……………………………………………………………（7）
7.武昌区2018年政府性基金收入执行情况表
……………………………………………………………（8）
8.武昌区2018年政府性基金支出执行情况表
……………………………………………………………（9）
9.武昌区2018年政府专项债务余额情况表
……………………………………………………………（10）
10.武昌区2018年国有资本经营预算执行情况表
……………………………………………………………（11）
11.武昌区2018年国有资本经营收入执行情况表
……………………………………………………………（12）
12.武昌区2018年国有资本经营支出执行情况表
……………………………………………………………（13）
13.武昌区2018年财政收入执行情况表
……………………………………………………………（14）
14.武昌区2018年财政支出执行情况表
……………………………………………………………（15）
15.武昌区2019年一般公共预算平衡表
……………………………………………………………（16）
16.武昌区2019年地方一般公共预算收入预算表
……………………………………………………………（17）
17.武昌区2019年地方一般公共预算支出预算表
……………………………………………………………（18）
18.2019年武昌区地方一般公共预算支出功能科目明细表（项级科目）………………………………………………（19）
19.2019年武昌区一般公共预算税收返还和转移支付预算表
……………………………………………………………（27）
20.2019年武昌区“三公”经费财政拨款预算表
……………………………………………………………（29）
21.武昌区2019年政府一般债务余额预算表
……………………………………………………………（30）
22.武昌区2019年政府性基金预算平衡表
……………………………………………………………（31）
23.武昌区2019年政府性基金收入预算表
……………………………………………………………（32）
24.武昌区2019年政府性基金支出预算表
……………………………………………………………（33）
25.武昌区2019年政府性基金支出预算表(项级科目）
……………………………………………………………（34）
26.武昌区2019年政府专项债务余额预算表
……………………………………………………………（35）
27.武昌区2019年国有资本经营预算平衡表
……………………………………………………………（36）
28.武昌区2019年国有资本经营收入预算表
……………………………………………………………（37）
29.武昌区2019年国有资本经营支出预算表(项级科目)
……………………………………………………………（38）
30.武昌区2019年财政收入预算表
……………………………………………………………（39）
31.武昌区2019年财政支出预算表
……………………………………………………………（40）
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表1 |
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武昌区2018年一般公共预算执行情况表 |
|||
|
单位：万元 |
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预算科目 |
预算数 |
预计执行数 |
预计执行数为预算数% |
|
一、本级一般公共预算收入总计 |
1,793,533 |
1,793,533 |
100.0% |
|
（一）地方一般公共预算收入 |
1,387,000 |
1,387,000 |
100.0% |
|
1、税收收入 |
1,335,600 |
1,335,600 |
100.0% |
|
2、非税收入 |
51,400 |
51,400 |
100.0% |
|
（二）转移性收入 |
292,684 |
292,684 |
100.0% |
|
1、返还性收入 |
141,577 |
141,577 |
100.0% |
|
2、一般性转移支付 |
76,939 |
76,939 |
100.0% |
|
3、专项转移支付 |
74,168 |
74,168 |
100.0% |
|
（三）地方政府一般债券转贷收入 |
38,950 |
38,950 |
100.0% |
|
（四）动用预算稳定调节基金 |
70,151 |
70,151 |
100.0% |
|
（五）上年结余 |
4,748 |
4,748 |
100.0% |
|
其中：专项结余 |
4,748 |
4,748 |
100.0% |
|
二、本级一般公共预算支出总计 |
1,793,533 |
1,793,533 |
100.0% |
|
（一）地方一般公共预算支出 |
960,000 |
960,000 |
100.0% |
|
（二）上解支出 |
5,651 |
5,651 |
100.0% |
|
（三）专项上解支出 |
17,794 |
17,794 |
100.0% |
|
（四）上解省财力 |
146,243 |
146,243 |
100.0% |
|
（五）上解市财力 |
598,894 |
598,888 |
100.0% |
|
（六）地方政府一般债务还本支出 |
8,000 |
8,000 |
100.0% |
|
（七）安排预算稳定调节基金 |
56,951 |
56,957 |
100.0% |
|
（八）结余 |
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表2 |
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武昌区2018年地方一般公共预算收入执行情况表 |
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|
单位：万元 |
|||
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预算科目 |
预算数 |
预计执行数 |
预计执行数为预算数% |
|
地方一般公共预算收入合计 |
1,387,000 |
1,387,000 |
100.0% |
|
1、税收收入 |
1,335,600 |
1,335,600 |
100.0% |
|
其中：一般增值税 |
100,000 |
100,000 |
100.0% |
|
改征增值税 |
350,000 |
350,000 |
100.0% |
|
营业税 |
2,170 |
2,170 |
100.0% |
|
企业所得税 |
200,000 |
200,000 |
100.0% |
|
个人所得税 |
138,000 |
138,000 |
100.0% |
|
城市维护建设税 |
67,200 |
67,200 |
100.0% |
|
房产税 |
65,000 |
65,000 |
100.0% |
|
印花税 |
19,000 |
19,000 |
100.0% |
|
城镇土地使用税 |
8,800 |
8,800 |
100.0% |
|
土地增值税 |
260,000 |
260,000 |
100.0% |
|
车船税 |
9,000 |
9,000 |
100.0% |
|
契税 |
116,400 |
116,400 |
100.0% |
|
环境保护税 |
30 |
30 |
100.0% |
|
2、非税收入 |
51,400 |
51,400 |
100.0% |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
2,000 |
2,000 |
100.0% |
|
行政事业性收费收入 |
1,000 |
1,000 |
100.0% |
|
罚没收入 |
13,500 |
13,500 |
100.0% |
|
专项收入 |
34,900 |
34,900 |
100.0% |
|
其中：教育费附加收入 |
28,400 |
28,400 |
100.0% |
|
残疾人就业保障金收入 |
6,500 |
6,500 |
100.0% |
|
表3 |
|||
|
武昌区2018年地方一般公共预算支出执行情况表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
预算科目 |
预算数 |
预计执行数 |
预计执行数为预算数% |
|
地方一般公共预算支出合计 |
960,000 |
960,000 |
100.0% |
|
1、一般公共服务 |
109,471 |
103,678 |
94.7% |
|
2、国防 |
947 |
937 |
98.9% |
|
3、公共安全 |
88,145 |
88,322 |
100.2% |
|
4、教育 |
237,716 |
239,188 |
100.6% |
|
5、科学技术 |
8,970 |
8,942 |
99.7% |
|
6、文化体育与传媒 |
6,741 |
6,719 |
99.7% |
|
7、社会保障和就业 |
108,014 |
114,130 |
105.7% |
|
8、医疗卫生与计划生育 |
61,297 |
61,495 |
100.3% |
|
9、节能环保 |
1,616 |
1,616 |
100.0% |
|
10、城乡社区 |
291,270 |
289,079 |
99.2% |
|
11、农林水 |
9,067 |
9,076 |
100.1% |
|
12、交通运输 |
|
71 |
|
|
13、资源勘探信息等 |
1,686 |
1,686 |
100.0% |
|
14、商业服务业等 |
773 |
774 |
100.1% |
|
15、国土海洋气象等 |
1 |
1 |
100.0% |
|
16、住房保障 |
24,655 |
24,655 |
100.0% |
|
17、债务付息 |
9,398 |
9,398 |
100.0% |
|
18、其他支出 |
233 |
233 |
100.0% |
|
表4 |
|||
|
武昌区2018年一般公共预算税收返还和转移支付情况表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
预算科目 |
预计执行数 |
备注 |
|
|
合 计 |
292,684 |
|
|
|
返还性收入及一般性转移支付收入 |
218,516 |
|
|
|
增值税和消费税税收返还收入 |
133,918 |
中央、省按体制对区的增值税、消费税返还和所得税基数返还等 |
|
|
所得税基数返还收入 |
7,659 |
||
|
成品油价格和税费改革税收返还收入 |
|
||
|
其他税收返还收入 |
|
||
|
体制补助收入 |
|
上级政府（中央、省、市）根据下级政府标准需求与财政支出的差额，以及考虑人口、资源、财力等因素，按统一公式计算确定的补助资金。下级政府可统筹安排使用 |
|
|
均衡性转移支付收入 |
42,056 |
||
|
老少边穷转移支付收入 |
|
||
|
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
224 |
||
|
结算补助收入 |
1,998 |
||
|
化解债务补助收入 |
|
||
|
资源枯竭型城市转移支付补助收入 |
|
||
|
企业事业单位划转补助收入 |
|
||
|
成品油价格和税费改革转移支付补助收入 |
71 |
||
|
基层公检法司转移支付收入 |
173 |
||
|
义务教育等转移支付收入 |
18,130 |
||
|
基本养老保险和低保等转移支付收入 |
5,408 |
||
|
新型农村合作医疗等转移支付收入 |
8,739 |
||
|
农村综合改革转移支付收入 |
|
||
|
产粮(油)大县奖励资金收入 |
|
||
|
重点生态功能区转移支付收入 |
|
||
|
固定数额补助收入 |
140 |
||
|
其他一般性转移支付收入 |
|
||
|
专项转移支付收入 |
74,168 |
专项转移支付是指上级政府（中央、省、市）为实现特定政策目标，以及对委托代理事物进行补偿而设定的专项补助资金。下级政府需按规定用途使用 |
|
|
一般公共服务 |
813 |
||
|
外交 |
|
||
|
国防 |
|
||
|
公共安全 |
63 |
||
|
教育 |
2,180 |
||
|
科学技术 |
58 |
||
|
文化体育与传媒 |
485 |
||
|
预算科目 |
预计执行数 |
备注 |
|
|
社会保障和就业 |
27,560 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育 |
7,046 |
||
|
节能环保 |
-2,124 |
||
|
城乡社区 |
30,707 |
||
|
农林水 |
2,372 |
||
|
交通运输 |
|
||
|
资源勘探信息等 |
14 |
||
|
商业服务业等 |
175 |
||
|
金融 |
|
||
|
国土海洋气象等 |
|
||
|
住房保障 |
4,635 |
||
|
粮油物资储备 |
|
||
|
其他收入 |
184 |
||
|
注：本级无对下级政府的转移支付 |
|||
|
上解上级支出 |
768,576 |
上解支出是指下级财政部门将本年度的财政收入上解至上一级的财政部门 |
|
|
体制上解支出 |
151,894 |
||
|
出口退税专项上解支出 |
|
||
|
成品油价格和税费改革专项上解支出 |
|
||
|
专项上解支出 |
616,682 |
||
|
表5 |
||
|
武昌区2018年政府一般债务余额情况表 |
||
|
单位：万元 |
||
|
单 位 |
债务余额 |
|
|
小计 |
一般债务 |
|
|
武昌区 |
330,950 |
330,950 |
|
表6 |
|||
|
武昌区2018年政府性基金预算执行情况表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
预算科目 |
预算数 |
预计执行数 |
预计执行数为预算数% |
|
一、本级政府性基金收入总计 |
1,157,000 |
838,029 |
72.4% |
|
（一）政府性基金收入 |
|
|
|
|
（二）转移性收入 |
1,157,000 |
838,029 |
72.4% |
|
1、政府性基金补助收入 |
1,157,000 |
838,029 |
72.4% |
|
2、地方政府专项债务转贷收入 |
|
|
|
|
（三）调入资金 |
|
|
|
|
（四）上年结余 |
|
|
|
|
二、本级政府性基金支出总计 |
1,157,000 |
838,029 |
72.4% |
|
（一）政府性基金支出 |
1,157,000 |
789,549 |
68.2% |
|
1、城乡社区支出 |
1,148,353 |
780,575 |
68.0% |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,009,000 |
780,575 |
77.4% |
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
138,353 |
|
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收安排的支出 |
1,000 |
|
|
|
2、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
3、债务付息支出 |
6,647 |
6,647 |
100.0% |
|
地方政府专项债务付息支出 |
6,647 |
6,647 |
100.0% |
|
4、其他支出 |
2,000 |
2,327 |
116.4% |
|
彩票公益金安排的支出 |
2,000 |
2,327 |
116.4% |
|
（二）基金上解 |
|
|
|
|
（三）结余 |
|
48,480 |
|
|
表7 |
|
|||||
|
武昌区2018年政府性基金收入执行情况表 |
|
|||||
|
|
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
预算科目 |
预算数 |
预计执行数 |
预计执行数为预算数% |
|||
|
一、政府性基金收入 |
|
|
|
|||
|
二、转移性收入 |
1,157,000 |
838,029 |
72.4% |
|||
|
1、政府性基金补助收入 |
1,157,000 |
838,029 |
72.4% |
|||
|
2、地方政府专项债务转贷收入 |
|
|
|
|||
|
三、调入资金 |
|
|
|
|||
|
四、上年结余 |
|
|
|
|||
|
收入总计 |
1,157,000 |
838,029 |
72.4% |
|||
|
|
||||||
|
表8 |
||||
|
武昌区2018年政府性基金支出执行情况表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
预算科目 |
预算数 |
预计执行数 |
预计执行数为预算数% |
|
|
一、政府性基金支出 |
1,157,000 |
789,549 |
68.2% |
|
|
1、城乡社区支出 |
1,148,353 |
780,575 |
68.0% |
|
|
2、债务付息支出 |
6,647 |
6,647 |
100.0% |
|
|
3、其他支出 |
2,000 |
2,327 |
116.4% |
|
|
二、上解支出 |
|
|
|
|
|
三、结余 |
|
48,480 |
|
|
|
支出总计 |
1,157,000 |
838,029 |
72.4% |
|
|
表9 |
||
|
武昌区2018年政府专项债务余额情况表 |
||
|
单位：万元 |
||
|
单 位 |
债务余额 |
|
|
小计 |
专项债务 |
|
|
武昌区 |
210,000 |
210,000 |
|
表10 |
|||
|
武昌区2018年国有资本经营预算执行情况表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
预算科目 |
预算数 |
预计执行数 |
预计执行数为预算数% |
|
一、本级国有资本经营收入总计 |
752 |
956 |
127.1% |
|
（一）国有资本经营预算收入 |
480 |
684 |
142.5% |
|
1、利润收入 |
480 |
684 |
142.5% |
|
2、股利、股息收入 |
|
|
|
|
3、产权转让收入 |
|
|
|
|
4、清算收入 |
|
|
|
|
5、其他国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
6、国有资本经营预算转移支付收入 |
|
|
|
|
（二）上年结余 |
272 |
272 |
100.0% |
|
二、本级国有资本经营支出总计 |
752 |
956 |
127.1% |
|
（一）国有资本经营预算支出 |
752 |
752 |
100.0% |
|
1、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
752 |
|
|
|
2、国有企业资本金注入 |
|
752 |
|
|
3、国有企业政策性补贴 |
|
|
|
|
4、金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
5、其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
6、国有资本经营预算转移支付支出 |
|
|
|
|
（二）年终结余 |
|
204 |
|
|
表11 |
||||
|
武昌区2018年国有资本经营收入执行情况表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
预 算 科 目 |
预算数 |
预计执行数 |
预计执行数为预算数% |
|
|
一、国有资本经营预算收入 |
480 |
684 |
142.5% |
|
|
1、利润收入 |
480 |
684 |
142.5% |
|
|
其他国有资本经营预算企业利润收入 |
480 |
684 |
142.5% |
|
|
2、股利、股息收入 |
|
|
|
|
|
3、产权转让收入 |
|
|
|
|
|
4、清算收入 |
|
|
|
|
|
5、其他国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
|
6、国有资本经营预算转移支付收入 |
|
|
|
|
|
二、上年结余 |
272 |
272 |
100.0% |
|
|
收 入 总 计 |
752 |
956 |
127.1% |
|
|
表12 |
|||
|
武昌区2018年国有资本经营支出执行情况表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
预 算 科 目 |
预算数 |
预计执行数 |
预计执行数为预算数% |
|
一、国有资本经营预算支出 |
752 |
752 |
100.0% |
|
1、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
752 |
|
|
|
2、国有企业资本金注入 |
|
752 |
|
|
3、国有企业政策性补贴 |
|
|
|
|
4、金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
5、其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
6、国有资本经营预算转移支付支出 |
|
|
|
|
二、年终结余 |
|
204 |
|
|
支 出 总 计 |
752 |
956 |
127.1% |
|
表13 |
|||
|
武昌区2018年财政收入执行情况表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
预算数 |
预计执行数 |
预计执行数为预算数% |
|
一、全区一般公共预算收入总计 |
1,793,533 |
1,793,533 |
100.0% |
|
其中：区本级收入 |
1,387,000 |
1,387,000 |
100.0% |
|
二、全区政府性基金收入总计 |
1,157,000 |
838,029 |
72.4% |
|
其中：区本级收入 |
|
|
|
|
三、全区国有资本经营收入总计 |
752 |
956 |
127.1% |
|
其中：区本级收入 |
480 |
684 |
142.5% |
|
四、全区社会保险基金收入总计 |
|
|
|
|
其中：区本级收入 |
|
|
|
|
全区收入合计 |
2,951,285 |
2,632,518 |
89.2% |
|
其中：区本级收入 |
1,387,480 |
1,387,684 |
100.0% |
|
表14 |
|||
|
武昌区2018年财政支出执行情况表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
预算数 |
预计完成数 |
预计执行数为预算数% |
|
一、全区一般公共预算支出总计 |
1,793,533 |
1,793,533 |
100.0% |
|
其中：区本级支出 |
960,000 |
960,000 |
100.0% |
|
二、全区政府性基金支出总计 |
1,157,000 |
838,029 |
72.4% |
|
其中：区本级支出 |
1,157,000 |
789,549 |
68.2% |
|
三、全区国有资本经营支出总计 |
752 |
956 |
127.1% |
|
其中：区本级支出 |
752 |
752 |
100.0% |
|
四、全区社会保险基金支出总计 |
|
|
|
|
其中：区本级支出 |
|
|
|
|
全区支出合计 |
2,951,285 |
2,632,518 |
89.2% |
|
其中：区本级支出 |
2,117,752 |
1,750,301 |
82.6% |
|
表15 |
|||
|
武昌区2019年一般公共预算平衡表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
预算科目 |
上年预计执行数 |
预算数 |
预算数较上年执行数增/减% |
|
一、本级一般公共预算收入总计 |
1,793,533 |
1,788,757 |
-0.3% |
|
（一）地方一般公共预算收入 |
1,387,000 |
1,470,220 |
6.0% |
|
1、税收收入 |
1,335,600 |
1,414,300 |
5.9% |
|
2、非税收入 |
51,400 |
55,920 |
8.8% |
|
（二）转移性收入 |
292,684 |
261,579 |
-10.6% |
|
1、返还性收入 |
141,577 |
141,576 |
0.0% |
|
2、一般性转移支付 |
76,939 |
70,000 |
-9.0% |
|
3、专项转移支付 |
74,168 |
50,003 |
-32.6% |
|
（三）地方政府一般债券转贷收入 |
38,950 |
|
-100.0% |
|
（四）动用预算稳定调节基金 |
70,151 |
56,958 |
-18.8% |
|
（五）上年结余 |
4,748 |
|
-100.0% |
|
其中:专项结余 |
4,748 |
|
-100.0% |
|
二、本级一般公共预算支出总计 |
1,793,533 |
1,788,757 |
-0.3% |
|
（一）地方一般公共预算支出 |
960,000 |
895,000 |
-6.8% |
|
（二）上解支出 |
5,651 |
5,651 |
0.0% |
|
（三）专项上解支出 |
17,794 |
17,794 |
0.0% |
|
（四）上解省财力 |
146,243 |
154,860 |
5.9% |
|
（五）上解市财力 |
598,888 |
641,452 |
7.1% |
|
（六）一般债务还本支出 |
8,000 |
74,000 |
825.0% |
|
（七）安排预算稳定调节基金 |
56,957 |
|
-100.0% |
|
（八）结余 |
|
|
|
|
表16 |
|||
|
武昌区2019年地方一般公共预算收入预算表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
预算科目 |
上年预计执行数 |
预算数 |
预算数较上年执行数增/减% |
|
地方一般公共预算收入合计 |
1,387,000 |
1,470,220 |
6.0% |
|
1、税收收入 |
1,335,600 |
1,414,300 |
5.9% |
|
其中：一般增值税 |
100,000 |
110,000 |
10.0% |
|
改征增值税 |
350,000 |
415,000 |
18.6% |
|
营业税 |
2,170 |
|
-100.0% |
|
企业所得税 |
200,000 |
232,400 |
16.2% |
|
个人所得税 |
138,000 |
78,000 |
-43.5% |
|
城市维护建设税 |
67,200 |
77,900 |
15.9% |
|
房产税 |
65,000 |
71,000 |
9.2% |
|
印花税 |
19,000 |
20,000 |
5.3% |
|
城镇土地使用税 |
8,800 |
9,500 |
8.0% |
|
土地增值税 |
260,000 |
270,000 |
3.8% |
|
车船税 |
9,000 |
9,500 |
5.6% |
|
契税 |
116,400 |
121,000 |
4.0% |
|
环境保护税 |
30 |
|
-100.0% |
|
2、非税收入 |
51,400 |
55,920 |
8.8% |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
2,000 |
2,500 |
25.0% |
|
行政事业性收费收入 |
1,000 |
1,000 |
0.0% |
|
罚没收入 |
13,500 |
13,500 |
0.0% |
|
专项收入 |
34,900 |
38,920 |
11.5% |
|
其中：教育费附加收入 |
28,400 |
32,920 |
15.9% |
|
残疾人就业保障金收入 |
6,500 |
6,000 |
-7.7% |
|
表17 |
|||
|
武昌区2019年地方一般公共预算支出预算表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
预算科目 |
上年预计执行数 |
预算数 |
预算数较上年执行数增/减% |
|
地方一般公共预算支出合计 |
960,000 |
895,000 |
-6.8% |
|
1、一般公共服务 |
103,678 |
98,901 |
-4.6% |
|
2、国防 |
937 |
641 |
-31.6% |
|
3、公共安全 |
88,322 |
93,261 |
5.6% |
|
4、教育 |
239,188 |
238,870 |
-0.1% |
|
5、科学技术 |
8,942 |
9,485 |
6.1% |
|
6、文化旅游体育与传媒 |
6,719 |
4,337 |
-35.5% |
|
7、社会保障和就业 |
114,130 |
136,466 |
19.6% |
|
8、卫生健康 |
61,495 |
61,271 |
-0.4% |
|
9、节能环保 |
1,616 |
1,278 |
-20.9% |
|
10、城乡社区 |
289,079 |
195,684 |
-32.3% |
|
11、农林水 |
9,076 |
9,509 |
4.8% |
|
12、交通运输 |
71 |
|
-100.0% |
|
13、资源勘探信息等 |
1,686 |
337 |
-80.0% |
|
14、商业服务业等 |
774 |
616 |
-20.4% |
|
15、自然资源海洋气象等 |
1 |
|
-100.0% |
|
16、住房保障 |
24,655 |
18,246 |
-26.0% |
|
17、灾害防治及应急管理 |
|
2,202 |
|
|
18、债务付息 |
9,398 |
10,555 |
12.3% |
|
19、其他支出 |
233 |
13,341 |
5625.8% |
|
表18 |
||
|
2019年武昌区地方一般公共预算支出 |
||
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
895,000 |
|
|
201 |
一般公共服务 |
98,901 |
|
20101 |
人大事务 |
1,678 |
|
2010101 |
行政运行（人大） |
1,350 |
|
2010102 |
一般行政管理事务（人大） |
328 |
|
20102 |
政协事务 |
1,290 |
|
2010201 |
行政运行（政协） |
910 |
|
2010202 |
一般行政管理事务（政协） |
380 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
41,597 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅） |
14,370 |
|
2010302 |
一般行政管理事务（政府办公厅） |
17,322 |
|
2010350 |
事业运行（政府办公厅） |
1,812 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
8,093 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,926 |
|
2010401 |
行政运行（发展与改革） |
1,046 |
|
2010402 |
一般行政管理事务（发展与改革） |
880 |
|
20105 |
统计信息事务 |
1,104 |
|
2010501 |
行政运行（统计信息） |
228 |
|
2010502 |
一般行政管理事务（统计信息） |
876 |
|
20106 |
财政事务 |
1,928 |
|
2010601 |
行政运行（财政） |
983 |
|
2010602 |
一般行政管理事务（财政） |
945 |
|
20107 |
税收事务 |
6,000 |
|
2010701 |
行政运行（税收） |
6,000 |
|
20108 |
审计事务 |
614 |
|
2010801 |
行政运行（审计） |
364 |
|
2010802 |
一般行政管理事务（审计） |
250 |
|
20110 |
人力资源事务 |
174 |
|
2011001 |
行政运行（人力资源） |
140 |
|
2011002 |
一般行政管理事务（人力资源） |
34 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
2,223 |
|
2011101 |
行政运行（纪检监察） |
1,863 |
|
2011102 |
一般行政管理事务（纪检监察） |
360 |
|
20113 |
商贸事务 |
7,997 |
|
2011301 |
行政运行（商贸） |
261 |
|
2011302 |
一般行政管理事务（商贸） |
591 |
|
2011308 |
招商引资 |
7,000 |
|
2011350 |
事业运行（商贸） |
145 |
|
20123 |
民族事务 |
152 |
|
2012301 |
行政运行（民族） |
113 |
|
2012302 |
一般行政管理事务（民族） |
39 |
|
20126 |
档案事务 |
2,801 |
|
2012601 |
行政运行（档案） |
321 |
|
2012602 |
一般行政管理事务（档案） |
130 |
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
2,350 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
250 |
|
2012801 |
行政运行（民主党派及工商联） |
233 |
|
2012802 |
一般行政管理事务（民主党派及工商联） |
17 |
|
20129 |
群众团体事务 |
1,739 |
|
2012901 |
行政运行（群众团体） |
552 |
|
2012902 |
一般行政管理事务（群众团体） |
1,133 |
|
2012950 |
事业运行（群众团体） |
54 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3,339 |
|
2013101 |
行政运行（党委办公厅） |
1,708 |
|
2013102 |
一般行政管理事务（党委办公厅） |
1,631 |
|
20132 |
组织事务 |
3,727 |
|
2013201 |
行政运行（组织） |
435 |
|
2013202 |
一般行政管理事务（组织） |
3,292 |
|
20133 |
宣传事务 |
2,640 |
|
2013301 |
行政运行（宣传） |
285 |
|
2013302 |
一般行政管理事务（宣传） |
2,355 |
|
20134 |
统战事务 |
632 |
|
2013401 |
行政运行（统战） |
258 |
|
2013402 |
一般行政管理事务（统战） |
374 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1,575 |
|
2013601 |
行政运行（其他共产党） |
682 |
|
2013602 |
一般行政管理事务（其他共产党） |
802 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
2013650 |
事业运行（其他共产党） |
91 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
11,185 |
|
2013801 |
行政运行 |
8,858 |
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
500 |
|
2013804 |
市场监督管理专项 |
1,374 |
|
2013808 |
信息化建设 |
79 |
|
2013850 |
事业运行 |
364 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
10 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4,330 |
|
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
300 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4,030 |
|
203 |
国防支出 |
641 |
|
20306 |
国防动员 |
641 |
|
2030603 |
人民防空 |
205 |
|
2030607 |
民兵 |
436 |
|
204 |
公共安全支出 |
93,261 |
|
20402 |
公安 |
86,458 |
|
2040201 |
行政运行（公安） |
65,824 |
|
2040202 |
一般行政管理事务（公安） |
19,484 |
|
2040203 |
机关服务（公安） |
300 |
|
2040219 |
信息化建设（公安） |
400 |
|
2040220 |
执法办案 |
450 |
|
20404 |
检察 |
1,000 |
|
2040401 |
行政运行（检察） |
1,000 |
|
20405 |
法院 |
3,000 |
|
2040501 |
行政运行（法院） |
3,000 |
|
20406 |
司法 |
2,803 |
|
2040601 |
行政运行（司法） |
1,642 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
592 |
|
2040605 |
普法宣传 |
62 |
|
2040606 |
律师公证管理 |
319 |
|
2040607 |
法律援助 |
188 |
|
205 |
教育支出 |
238,870 |
|
20501 |
教育管理事务 |
643 |
|
2050101 |
行政运行（教育） |
643 |
|
20502 |
普通教育 |
188,142 |
|
2050201 |
学前教育 |
18,318 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
2050202 |
小学教育 |
63,712 |
|
2050203 |
初中教育 |
65,053 |
|
2050204 |
高中教育 |
37,435 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3,624 |
|
20503 |
职业教育 |
5,124 |
|
2050304 |
职业高中教育 |
5,124 |
|
20507 |
特殊教育 |
1,244 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
1,244 |
|
20508 |
进修及培训 |
788 |
|
2050802 |
干部教育 |
788 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
21,500 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
21,500 |
|
20599 |
其他教育支出 |
21,429 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
21,429 |
|
206 |
科学技术支出 |
9,485 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1,059 |
|
2060101 |
行政运行（科学技术） |
586 |
|
2060102 |
一般行政管理事务（科学技术） |
213 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
260 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
280 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
280 |
|
20607 |
科学技术普及 |
676 |
|
2060701 |
机构运行（科学技术普及） |
206 |
|
2060702 |
科普活动 |
470 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
7,470 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
7,470 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4,337 |
|
20701 |
文化和旅游 |
3,057 |
|
2070101 |
行政运行（文化） |
616 |
|
2070104 |
图书馆 |
215 |
|
2070109 |
群众文化 |
1,230 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
996 |
|
20703 |
体育 |
385 |
|
2070301 |
行政运行（体育） |
8 |
|
2070306 |
体育训练 |
73 |
|
2070307 |
体育场馆 |
144 |
|
2070308 |
群众体育 |
160 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
20708 |
广播电视 |
895 |
|
2070801 |
行政运行 |
295 |
|
2070802 |
一般行政管理事务 |
600 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
136,466 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,901 |
|
2080101 |
行政运行（人力资源和社会保障） |
676 |
|
2080102 |
一般行政管理事务（人力资源和社会保障） |
1,717 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
373 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
135 |
|
20802 |
民政管理事务 |
9,324 |
|
2080201 |
行政运行（民政） |
668 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
5,869 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2,787 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
57,548 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
94 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
591 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19,863 |
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
37,000 |
|
20806 |
企业改革补助 |
3,000 |
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
3,000 |
|
20807 |
就业补助 |
19,402 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
41 |
|
2080702 |
职业培训补贴 |
400 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
7,183 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
11,528 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
250 |
|
20808 |
抚恤 |
9,010 |
|
2080804 |
优抚事业单位 |
153 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8,857 |
|
20809 |
退役安置 |
7,510 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,195 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
6,315 |
|
20810 |
社会福利 |
5,491 |
|
2081002 |
老年福利 |
4,102 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
1,389 |
|
20811 |
残疾人事业 |
3,819 |
|
2081101 |
行政运行（残疾人） |
172 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
109 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3,538 |
|
20825 |
其他生活救助 |
1,053 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
1,053 |
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
100 |
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
100 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1,369 |
|
2082801 |
行政运行 |
137 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1,232 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
15,939 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
15,939 |
|
210 |
卫生健康支出 |
61,271 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,412 |
|
2100101 |
行政运行（医疗卫生） |
976 |
|
2100102 |
一般行政管理事务（医疗卫生） |
436 |
|
21002 |
公立医院 |
4,414 |
|
2100201 |
综合医院 |
4,414 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
10,479 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
10,479 |
|
21004 |
公共卫生 |
15,459 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
5,824 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
607 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
1,462 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
6,965 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
601 |
|
21007 |
计划生育事务 |
4,943 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
4,557 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
386 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22,764 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2,607 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
889 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16,683 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,585 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
1,100 |
|
2101202 |
财政对城乡居民医疗保险基金的补助 |
1,100 |
|
21013 |
医疗救助 |
300 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
300 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
400 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
400 |
|
211 |
节能环保支出 |
1,278 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
806 |
|
2110101 |
行政运行（环境保护） |
204 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
602 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
472 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
472 |
|
212 |
城乡社区支出 |
195,684 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
13,868 |
|
2120101 |
行政运行（城乡社区） |
2,172 |
|
2120104 |
城管执法 |
8,583 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3,113 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
37 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
37 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
60,000 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
60,000 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
65,992 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
65,992 |
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
787 |
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
787 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
55,000 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
55,000 |
|
213 |
农林水支出 |
9,509 |
|
21303 |
水利 |
8,786 |
|
2130301 |
行政运行（水利） |
352 |
|
2130309 |
水利执法监督 |
361 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
8,073 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
400 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
200 |
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
200 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
323 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
323 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
337 |
|
21507 |
国有资产监管 |
337 |
|
2150701 |
行政运行（国有资产监管） |
246 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
91 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
616 |
|
21602 |
商业流通事务 |
616 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
616 |
|
221 |
住房保障支出 |
18,246 |
|
22102 |
住房改革支出 |
18,246 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12,525 |
|
2210202 |
提租补贴 |
2,728 |
|
2210203 |
购房补贴 |
2,993 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,202 |
|
22401 |
应急管理事务 |
548 |
|
2240106 |
安全监管 |
548 |
|
22402 |
消防事务 |
1,654 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
1,654 |
|
227 |
预备费 |
8,950 |
|
227 |
预备费 |
8,950 |
|
227 |
预备费 |
8,950 |
|
229 |
其他支出 |
4,391 |
|
22999 |
其他支出 |
4,391 |
|
2299901 |
其他支出 |
4,391 |
|
232 |
债务付息支出 |
10,555 |
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
10,555 |
|
2320301 |
地方政府一般债劵付息支出 |
10,555 |
|
表19 |
|||
|
2019年武昌区一般公共预算税收返还和转移支付 预算表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
预算科目 |
预算数 |
备注 |
|
|
合 计 |
261,579 |
|
|
|
返还性收入及一般性转移支付收入 |
211,576 |
|
|
|
增值税和消费税税收返还收入 |
133,918 |
中央、省按体制对区的增值税、消费税返还和所得税基数返还等 |
|
|
所得税基数返还收入 |
7,659 |
||
|
成品油价格和税费改革税收返还收入 |
|
||
|
其他税收返还收入 |
|
||
|
体制补助收入 |
|
上级政府（中央、省、市）根据下级政府标准需求与财政支出的差额，以及考虑人口、资源、财力等因素，按统一公式计算确定的补助资金。下级政府可统筹安排使用 |
|
|
均衡性转移支付收入 |
35,116 |
||
|
老少边穷转移支付收入 |
|
||
|
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
224 |
||
|
结算补助收入 |
1,998 |
||
|
化解债务补助收入 |
|
||
|
资源枯竭型城市转移支付补助收入 |
|
||
|
企业事业单位划转补助收入 |
|
||
|
成品油价格和税费改革转移支付补助收入 |
71 |
||
|
基层公检法司转移支付收入 |
173 |
||
|
义务教育等转移支付收入 |
18,130 |
||
|
基本养老保险和低保等转移支付收入 |
5,408 |
||
|
新型农村合作医疗等转移支付收入 |
8,739 |
||
|
农村综合改革转移支付收入 |
|
||
|
产粮(油)大县奖励资金收入 |
|
||
|
重点生态功能区转移支付收入 |
|
||
|
固定数额补助收入 |
140 |
||
|
其他一般性转移支付收入 |
|
||
|
专项转移支付收入 |
50,003 |
专项转移支付是指上级政府（中央、省、市）为实现特定政策目标，以及对委托代理事物进行补偿而设定的专项补助资金。下级政府需按规定用途使用 |
|
|
一般公共服务 |
813 |
||
|
外交 |
|
||
|
国防 |
|
||
|
公共安全 |
63 |
||
|
教育 |
2,180 |
||
|
预算科目 |
预算数 |
备注 |
|
|
科学技术 |
58 |
专项转移支付是指上级政府（中央、省、市）为实现特定政策目标，以及对委托代理事物进行补偿而设定的专项补助资金。下级政府需按规定用途使用 |
|
|
文化旅游体育与传媒 |
485 |
||
|
社会保障和就业 |
27,561 |
||
|
卫生健康 |
7,046 |
||
|
节能环保 |
-2,124 |
||
|
城乡社区 |
6,541 |
||
|
农林水 |
2,372 |
||
|
交通运输 |
|
||
|
资源勘探信息等 |
14 |
||
|
商业服务业等 |
175 |
||
|
金融 |
|
||
|
自然资源海洋气象等 |
|
||
|
住房保障 |
4,635 |
||
|
粮油物资储备 |
|
||
|
其他收入 |
184 |
||
|
|
|||
|
上解上级支出 |
819,757 |
上解支出是指下级财政部门将本年度的财政收入上解至上一级的财政部门 |
|
|
体制上解支出 |
160,511 |
||
|
出口退税专项上解支出 |
|
||
|
成品油价格和税费改革专项上解支出 |
|
||
|
专项上解支出 |
659,246 |
||
|
表20 |
||
|
2019年武昌区“三公”经费财政拨款预算表 |
||
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
|
合 计 |
2,977.71 |
2,724.03 |
|
1、因公出国（境）费用 |
180.00 |
180.00 |
|
2、公务用车购置及运行维护费 |
2,315.40 |
2,015.40 |
|
其中：公务用车购置费 |
350.00 |
350.00 |
|
公务用车运行维护费 |
1,965.40 |
1,665.40 |
|
3、公务接待费 |
482.31 |
528.63 |
|
备注: |
||
|
2019年“三公”经费财政拨款预算安排2,724.03万元，比2018年预算减少253.68万元，下降8.5%。主要原因： 1.在2018年4季度武昌区区属事业单位用车制度进行了改革，区属事业单位2019年执行新的公务用车制度，因此2019年公务用车运行维护费预算数较2018年预算数减少300万元。 2.2019年行政事业在职职工人数较2018年增加280人，因此2019年公务接待费预算数较2018年预算数增加46.32万元。 |
||
|
表21 |
||
|
武昌区2019年政府一般债务余额预算表 |
||
|
单位：万元 |
||
|
单 位 |
债务余额 |
|
|
小计 |
一般债务 |
|
|
武昌区 |
330,950 |
330,950 |
|
表22 |
|||
|
武昌区2019年政府性基金预算平衡表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
预算科目 |
上年预计执行数 |
预算数 |
预算数较上年执行数增/减% |
|
一、本级政府性基金收入总计 |
838,029 |
1,752,427 |
109.1% |
|
（一）政府性基金收入 |
|
|
|
|
（二）转移性收入 |
838,029 |
1,703,947 |
103.3% |
|
1、政府性基金补助收入 |
838,029 |
1,703,947 |
103.3% |
|
2、地方政府专项债务转贷收入 |
|
|
|
|
（三）调入资金 |
|
|
|
|
（四）上年结余 |
|
48,480 |
|
|
二、本级政府性基金支出总计 |
838,029 |
1,752,427 |
109.1% |
|
（一）政府性基金支出 |
789,549 |
1,702,427 |
115.6% |
|
1、城乡社区支出 |
780,575 |
1,693,780 |
117.0% |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
780,575 |
1,693,780 |
117.0% |
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收安排的支出 |
|
|
|
|
2、债务付息支出 |
6,647 |
6,647 |
0.0% |
|
地方政府专项债务付息支出 |
6,647 |
6,647 |
0.0% |
|
3、其他支出 |
2,327 |
2,000 |
-14.1% |
|
彩票公益金安排的支出 |
2,327 |
2,000 |
-14.1% |
|
（二）基金上解 |
|
|
|
|
（三）结余 |
48,480 |
50,000 |
3.1% |
|
表23 |
||||
|
武昌区2019年政府性基金收入预算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
预算科目 |
上年预计执行数 |
预算数 |
预算数较上年执行数增/减% |
|
|
一、政府性基金收入 |
|
|
|
|
|
二、转移性收入 |
838,029 |
1,703,947 |
103.3% |
|
|
1、政府性基金补助收入 |
838,029 |
1,703,947 |
103.3% |
|
|
2、地方政府专项债务转贷收入 |
|
|
|
|
|
三、调入资金 |
|
|
|
|
|
四、上年结余 |
|
48,480 |
|
|
|
收入总计 |
838,029 |
1,752,427 |
109.1% |
|
|
表24 |
||||
|
武昌区2019年政府性基金支出预算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
预算科目 |
上年预计执行数 |
预算数 |
预算数较上年执行数增/减% |
|
|
一、政府性基金支出 |
789,549 |
1,702,427 |
115.6% |
|
|
1、城乡社区支出 |
780,575 |
1,693,780 |
117.0% |
|
|
2、债务付息支出 |
6,647 |
6,647 |
0.0% |
|
|
3、其他支出 |
2,327 |
2,000 |
-14.1% |
|
|
二、基金上解 |
|
|
|
|
|
三、结余 |
48,480 |
50,000 |
3.1% |
|
|
支出总计 |
838,029 |
1,752,427 |
109.1% |
|
|
表25 |
||
|
武昌区2019年政府性基金支出预算表 |
||
|
单位：万元 |
||
|
预算科目 |
预算数 |
|
|
一、政府性基金支出 |
1,702,427 |
|
|
1、城乡社区支出 |
1,693,780 |
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,693,780 |
|
|
征地和拆迁补偿支出 |
1,693,780 |
|
|
2、债务付息支出 |
6,647 |
|
|
地方政府专项债务付息支出 |
6,647 |
|
|
其他政府性基金债务付息支出 |
6,647 |
|
|
3、其他支出 |
2,000 |
|
|
彩票公益金安排的支出 |
2,000 |
|
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2,000 |
|
|
二、基金上解 |
|
|
|
三、结余 |
50,000 |
|
|
支出总计 |
1,752,427 |
|
|
表26 |
||
|
武昌区2019年政府专项债务余额预算表 |
||
|
单位：万元 |
||
|
单 位 |
债务余额 |
|
|
小计 |
专项债务 |
|
|
武昌区 |
210,000 |
210,000 |
|
表27 |
|||
|
武昌区2019年国有资本经营预算平衡表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
预算科目 |
上年预计执行数 |
预算数 |
预算数较上年执行数增/减% |
|
一、本级国有资本经营收入总计 |
956 |
944 |
-1.3% |
|
（一）国有资本经营预算收入 |
684 |
740 |
8.2% |
|
1、利润收入 |
684 |
740 |
8.2% |
|
2、股利、股息收入 |
|
|
|
|
3、产权转让收入 |
|
|
|
|
4、清算收入 |
|
|
|
|
5、其他国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
6、国有资本经营预算转移支付收入 |
|
|
|
|
（二）上年结余 |
272 |
204 |
-25.0% |
|
二、本级国有资本经营支出总计 |
956 |
944 |
-1.3% |
|
（一）国有资本经营预算支出 |
752 |
944 |
25.5% |
|
1、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
2、国有企业资本金注入 |
752 |
944 |
25.5% |
|
3、国有企业政策性补贴 |
|
|
|
|
4、金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
5、其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
6、国有资本经营预算转移支付支出 |
|
|
|
|
（二）年终结余 |
204 |
|
-100.0% |
|
表28 |
|||
|
武昌区2019年国有资本经营收入预算表 |
|||
|
|
单位：万元 |
||
|
预 算 科 目 |
上年预计执行数 |
预算数 |
预算数较上年执行数增/减% |
|
一、国有资本经营预算收入 |
684 |
740 |
8.2% |
|
1、利润收入 |
684 |
740 |
8.2% |
|
其他国有资本经营预算企业利润收入 |
684 |
740 |
8.2% |
|
2、股利、股息收入 |
|
|
|
|
3、产权转让收入 |
|
|
|
|
4、清算收入 |
|
|
|
|
5、其他国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
6、国有资本经营预算转移支付收入 |
|
|
|
|
二、上年结余 |
272 |
204 |
-25.0% |
|
收 入 总 计 |
956 |
944 |
-1.3% |
|
表29 |
||||
|
武昌区2019年国有资本经营支出预算表 （项级科目） |
||||
|
|
单位：万元 |
|||
|
预 算 科 目 |
上年预计执行数 |
预算数 |
预算数较上年执行数增/减% |
|
|
一、国有资本经营预算支出 |
752 |
944 |
25.5% |
|
|
1、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|
2、国有企业资本金注入 |
752 |
944 |
25.5% |
|
|
其他国有企业资本金注入 |
752 |
944 |
25.5% |
|
|
3、国有企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
4、金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
5、其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
6、国有资本经营预算转移支付支出 |
|
|
|
|
|
二、年终结余 |
204 |
|
-100.0% |
|
|
支 出 总 计 |
956 |
944 |
-1.3% |
|
|
表30 |
|||
|
武昌区2019年财政收入预算表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
上年预计执行数 |
预算数 |
预算数较上年执行数增/减% |
|
一、全区一般公共预算收入总计 |
1,793,533 |
1,788,757 |
-0.3% |
|
其中：区本级收入 |
1,387,000 |
1,470,220 |
6.0% |
|
二、全区政府性基金收入总计 |
838,029 |
1,752,427 |
109.1% |
|
其中：区本级收入 |
|
|
|
|
三、全区国有资本经营收入总计 |
956 |
944 |
-1.3% |
|
其中：区本级收入 |
684 |
740 |
8.2% |
|
四、全区社会保险基金收入总计 |
|
|
|
|
其中：区本级收入 |
|
|
|
|
全区收入合计 |
2,632,518 |
3,542,128 |
34.6% |
|
其中：区本级收入 |
1,387,684 |
1,470,960 |
6.0% |
|
表31 |
|||
|
武昌区2019年财政支出预算表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
上年预计执行数 |
预算数 |
预算数较上年执行数增/减% |
|
一、全区一般公共预算支出总计 |
1,793,533 |
1,788,757 |
-0.3% |
|
其中：区本级支出 |
960,000 |
895,000 |
-6.8% |
|
二、全区政府性基金支出总计 |
838,029 |
1,752,427 |
109.1% |
|
其中：区本级支出 |
789,549 |
1,702,427 |
115.6% |
|
三、全区国有资本经营支出总计 |
956 |
944 |
-1.3% |
|
其中：区本级支出 |
752 |
944 |
25.5% |
|
四、全区社会保险基金支出总计 |
|
|
|
|
其中：区本级支出 |
|
|
|
|
全区支出合计 |
2,632,518 |
3,542,128 |
34.6% |
|
其中：区本级支出 |
1,750,301 |
2,598,371 |
48.5% |