——2020年12月29日在武汉市武昌区第十五届人民代表大会

第六次会议上

 

武昌区财政局局长  夏敬安

 

各位代表：

受区人民政府委托，现将武昌区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案提请区第十五届人大第六次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2020年全区财政预算执行情况

2020年，面对前所未有的挑战和困难，全区财税部门在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及习近平总书记考察湖北武汉，参加十三届全国人大三次会议湖北代表团审议时重要讲话精神，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，稳步推进财政各项改革，全年财政运行保持平稳。

（一）一般公共预算执行情况

区第十五届人大常委会第三十二次会议审查批准了武昌区2020年财政预算调整方案，地方一般公共预算收入调整为1,133,740万元，地方一般公共预算支出调整为1,090,120万元。

全年一般公共预算预计执行情况：

2020年地方一般公共预算收入预计完成1,133,740万元，为预算（系调整预算，下同）的100%，同比下降20%。地方一般公共预算支出完成1,090,120万元，为预算的100%，同比增长0.9%。地方一般公共预算支出分科目情况如下：

1.一般公共服务支出101,757万元；

2.国防支出457万元；

3.公共安全支出87,349万元；

4.教育支出237,177万元；

5.科学技术支出7,916万元；

6.文化旅游体育与传媒支出3,493万元；

7.社会保障和就业支出210,145万元；

8.卫生健康支出159,906万元；

9.节能环保支出7,561万元；

10.城乡社区支出193,901万元；

11.农林水支出10,325万元；

12.交通运输支出3,360万元；

13.资源勘探工业信息等支出1,529万元；

14.商业服务业等支出3,662万元；

15.金融支出897万元；

16.住房保障支出43,196万元；

17.粮油物资储备支出133万元；

18.灾害防治及应急管理支出5,384万元；

19.债务付息支出11,878万元；

20.债务发行费用支出62万元；

21.其他支出32万元。

以上各科目执行数均为预算的100%。

2020年全区一般公共预算收入总计预计完成1,758,289万元。其中：地方一般公共预算收入1,133,740万元，转移性收入469,646万元，地方政府一般债券转贷收入61,540万元，调入资金60,000万元，动用预算稳定调节基金15,198万元，上年结余18,165万元。

全区一般公共预算支出总计预计完成1,758,289万元。其中：地方一般公共预算支出1,090,120万元，各项上解支出627,518万元，一般债务还本支出36,380万元，安排预算稳定调节基金4,271万元。

以上收支相抵，当年收支平衡。预算稳定调节基金累计滚存余额45,884万元。

（二）政府性基金预算执行情况

区第十五届人大常委会第三十二次会议审查批准了武昌区2020年财政预算调整方案，全区政府性基金预算收入总计调整为1,680,936万元，政府性基金支出总计调整为1,442,048万元。

全年政府性基金预算执行情况：

2020年政府性基金收入总计预计完成1,680,936万元，同比增长18.2%。其中：政府性基金补助收入1,186,802万元

（土地使用权出让收入1,184,802万元，彩票公益金收入2,000万元），为预算的100%，地方政府专项债务转贷收入295,000万元，抗疫特别国债转移支付收入43,400万元，上年结余155,734万元。

全区政府性基金预算支出总计预计完成1,442,048万元，为预算的100%。其中：区级政府性基金支出1,372,048万元，包括城乡社区支出1,144,086万元，公共卫生体系建设支出43,400万元，债务付息支出12,562万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出170,000万元，彩票公益金安排的支出2,000万元；专项债务还本支出10,000万元；调出到一般公共预算60,000万元。

以上收支相抵，累计结余238,888万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2020年国有资本经营预算收入预计完成3,673万元，同比下降7.3%。其中：区属国有企业上缴利润收入2,898万元；其他国有资本经营预算收入775万元，为国有资产占用费收入。

国有资本经营预算支出预计完成3,673万元，完成预算的100%，为国有企业资本金注入支出。

以上收支相抵，当年收支平衡。

（四）全区政府债务情况

经省政府批准，我区2020年末政府债务限额985,625万元，其中：一般债务限额402,125万元，专项债务限额583,500万元。

截止2020年底，我区政府债务余额949,121万元，其中：一般债务余额365,626万元，专项债务余额583,495万元。全区政府债务余额控制在省政府核定的债务限额以内。

上述各项财政收支执行情况均为预计数，待市区财政体制结算完毕后，再按照收支平衡的原则编制2020年财政决算，报请区人大常委会审议批准。

二、2020年落实区人大决议及主要工作情况

（一）强化危机意识，多点施策，确保财政运行平稳有序

——聚力打赢疫情防控阻击战。把保障疫情防控资金需求放在首要位置，全年统筹各级各类疫情防控资金19.1亿元，保障疫情防控工作全面开展，助力经济社会早日恢复正常秩序。

——倾力帮助企业复能增效。全面落实减税降费惠企各项政策，会商制定区级复工复产支持政策，助力企业降低成本，走出困境。全年减免企业税费19亿元（不含社会保险缴费），减免企业和个体从业人员房屋租金4,322万元，兑现政策奖补资金1.5亿元。

——推动财源建设要素汇聚。充分发挥财政支持经济的“引流”作用，加强部门协调配合，强化政策有效衔接，加大对新兴产业和高新企业的扶持培植力度，积极推动楼宇经济高质量发展，夯实发展后劲。

——助力营商环境最优。预留政府采购预算额度的40%以上面向中小微企业采购，支持中小企业发展；深化“放管服”改革，对政府采购代理机构等第三方中介机构实施备案制，进一步降低市场准入门槛，不断优化营商环境。

——积极对接上级政策。积极争取上级补助资金，细化子项，科学测算，争取到各级各类补助资金328,070万元，缓解收入减收压力；抢抓国家扩大地方政府债券发行政策窗口期，争取地方政府债券转贷资金399,940万元，支持全区重大建设项目稳步推进。

——努力做好统筹平衡。深入分析疫情给财政运行带来的冲击与影响，提升数据运用效能，实施精准调度，不断收窄收入降幅；统筹整合资金资源，合理调整支出规模、方向和结构，守牢财政平稳运行底线。

（二）强化职能作用，优化投入，推进社会民生事业发展

——安排教育支出237,177万元。足额保障生均公用经费定额标准，加大学前教育投入，全面落实贫困学生资助政策；增加教师队伍建设投入，提高聘用教师待遇，促进师资整体水平提升；统筹用好区级财力和债券资金，持续推进改善和优化办学条件、促进基础公共教育资源均衡布局。

——安排社会保障和就业支出210,145万元。保障低保、高龄老人、义务兵家庭、残疾人等各类人群的民生政策落实；加大养老服务投入，推动构建统分结合的养老服务体系，提升社会养老服务水平；充分发挥财政资金引导作用，支持创业带动就业，促进更高水平就业，稳住就业基本盘；全面落实社区工作者薪酬体系改革经费，促进基层治理现代化水平不断提升。

——安排卫生健康支出159,906万元。充分保障疫情防控资金需求，为疫情防控取得决定性成果提供财力支撑；支持医疗服务体系建设，推进市七医院迁建和社区卫生服务中心改造，逐步补齐公共卫生服务短板；持续支持“医联体”“互联网+医疗”工作开展，推动公共卫生服务水平不断提升。

——安排公共安全及社会综合治理支出92,733万元。推进城市视频监控网络升级改造，完善社会治安防控体系；充分保障扫黑除恶、普法宣传、司法援助、纠纷调解资金需求，加大安全生产、食品监管和火灾隐患排查整治等财政投入，确保城市安全运行和社会和谐稳定，让人民群众安全感更加充分。

——安排城乡社区、节能环保、农林水支出211,787万元。支持城市基础设施建设改造，推进江河湖泊水环境治理，加强园林绿化建设，推进“精致环卫”工作不断深入，强化环境监测和保护，助力长江禁捕工作开展，为建设天蓝水清山绿气爽的宜居武昌添彩。

（三）强化质效理念，迎难而上，不断提高预算管理水平

——将过“紧日子”思想落到实处。认真贯彻政府过紧日子要求，将“立规矩”、“强监督”和“重效益”贯穿到预算分配和执行的全过程，切实优化支出结构,压减一般性、非刚性、非必需支出47,626万元。

——全面整合财政资金。制定《武昌区2020年财政资金统筹整合使用实施方案》，清理结余结转资金和预算单位往来账户资金，盘活结余结转等资金43,151万元，用于弥补疫情防控资金缺口、民生保障及支持区域经济发展等重点领域。

——加强直达资金管理。充分利用直达资金监控系统对中央直达资金的使用进行跟踪监控，确保疫情防控、公共卫生体系建设、惠企利民等资金用到实处、用出效益。

——加强资金绩效管理。继续推行部门预算执行和绩效目标双监控，有序推进部门预算整体评价和重点项目评价，以问题为导向开展政府购买服务绩效评价，着力解决预算执行中的痛点难点问题；建立绩效管理与预算编制有机融合机制，形成“预算—执行—评价—应用”闭环，促进预算单位增强预算责任主体意识，提高预算编制的科学性和预算执行的有效性。

各位代表，2020年各项财政工作任务已全面完成。但我们清醒地认识到，财政工作仍然面临一些困难和问题，主要是：支持疫后经济重振政策期拉长、减税降费力度加大，财政收入规模短期内难以恢复到疫情前水平，而落实民生政策、支持建设发展等刚性支出增加，财政运行“紧平衡”特征凸显；传统产业税收增长动力减弱，新兴产业税收贡献有限，财政收入新的增长点不突出；部分财政资金使用效益不高，财政数据应用不充分，财政管理水平有待进一步提升。对于这些问题，我们将在今后的工作中，采取积极措施应对解决。

三、2021年全区预算草案

2021年全区财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届五中全会和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧紧围绕区委十二届十三次全会工作目标，全面落实更加积极的财政政策，调整优化支出结构，切实兜牢“三保”底线，保障区委、区政府发展战略和重点工作资金需求，确保财政平稳可持续运行；持续深化预算管理改革，推进绩效管理，提高资金使用效益，为实施“十四五”规划开好局、起好步，为建设高质量发展的社会主义现代化武昌提供财力支撑。

（一）一般公共预算

2021年，地方一般公共预算收入预计完成1,303,810万元，比2020年预计执行数（以下简称“同比”）增长15%，其中：税收收入1,248,110万元，同比增长18.2%；非税收入55,700万元，同比下降28.1%。

由于转移性收入、地方政府一般债券转贷收入等其他收入来源预计减少，且各项上解支出增加，尽管地方一般公共预算收入预计比2020年增长，但区级可用财力比2020年减少。2021年，地方一般公共预算支出安排922,162万元，同比下降15.4%，具体安排如下：

1.一般公共服务支出100,166万元；

2.国防支出456万元；

3.公共安全支出92,892万元；

4.教育支出221,055万元；

5.科学技术支出9,227万元；

6.文化旅游体育与传媒支出2,260万元；

7.社会保障和就业支出194,210万元；

8.卫生健康支出69,536万元；

9.节能环保支出1,167万元；

10.城乡社区支出153,721万元；

11.农林水支出8,353万元；

12.资源勘探工业信息等支出361万元；

13.商业服务业等支出131万元；

14.住房保障支出40,487万元；

15.灾害防治及应急管理支出3,075万元；

16.债务付息支出12,233万元；

17.其他支出12,832万元，其中预备费支出9,300万元，占地方一般公共预算支出的1%。

2021年，全区一般公共预算收入总计1,717,428万元，其中:地方一般公共预算收入1,303,810万元,转移性收入266,576万元，调入资金101,158万元，动用预算稳定调节基金45,884万元。

全区一般公共预算支出总计1,717,428万元，其中：地方一般公共预算支出922,162万元，上解支出5,651万元，专项上解支出19,901万元，上解省财力136,662万元，上解市财力567,052万元，一般债务还本支出66,000万元。

以上收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算

2021年，全区政府性基金预算收入总计1,495,242万元，同比下降11.0%，其中：土地出让收入1,254,354万元，彩票公益金收入2,000万元，上年结余238,888万元。

全区政府性基金预算支出总计1,414,225万元，同比下降1.9%，其中：区级政府性基金预算支出1,214,225万元，同比下降11.5%，包括城乡社区支出1,192,876万元，债务付息支出19,349万元，彩票公益金支出2,000万元；专项债务还本支出100,000万元；调出到一般公共预算100,000万元。

以上收支相抵，累计结余81,017万元。

（三）国有资本经营预算

2021年，全区国有资本经营预算收入3,861万元，同比增长5.1%，其中：区属国有企业上缴利润收入3,447万元；其他国有资本经营预算收入414万元，为国有资产占用费及债权利息收入。

国有资本经营预算支出3,861万元，其中：增加国有企业注册资本金2,703万元，调出到一般公共预算1,158万元。

以上收支相抵，当年收支平衡。

四、积极作为，迎难而上，确保圆满完成2021年预算任务

2021年是中国共产党建党一百周年，也是“十四五”规划的开局之年，我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，紧紧围绕区委决策部署，认真落实区人大决议，坚持依法理财，强化科学管理，确保圆满完成全年预算任务。

（一）增强财政政策的引领性，着力在稳增长、提质量上发力

全面贯彻落实各项援企稳岗优惠政策，在做好减税降费减法的同时做好助企纾困投入加法，发挥减税降费激发市场主体活力作用，统筹推进支持存量企业和扶持新增企业，细耕财源建设“责任田”，稳定存量税源，培植新兴财源。抢抓国家扩大专项债券发行的政策窗口期，统筹区级城市建设资金，扩大财政有效投入支持重点项目建设，助力“一岸T轴一谷”融合发展，高效率推进城市更新，高品质优化功能布局，促进发展空间集约、优势产业集聚。稳定区域经济发展资金和人才建设资金投入，围绕建设金融之城、设计之都、科创高地等目标，以创新驱动发展为核心，着力推进人才、技术、资金、平台等创新要素的集聚，支持楼宇经济高质量发展，支持招大引强、招强引优，不断推进经济形态高级化、产业结构高端化，提升总部经济能级。

（二）增强支出方向的靶向性，着力在调结构、惠民生上发力

坚持以人民为中心的发展思想，继续严格落实政府压减一般性支出的要求，进一步优化财政支出结构，完善民生保障投入机制，让人民群众充分享受改革和发展成果。安排教育支出221,055万元，落实教育经费投入保障机制，持续推进智慧校园、平安校园建设，支持教育教学改革不断深入，扩大优质教育资源覆盖面。安排社会保障和就业支出194,210万元，持续推进养老服务体系建设，继续加大就业创业和优抚救助投入力度，提高安保队员等公益性岗位人员待遇，支持建立重点人群社会保险补充机制。安排卫生健康支出69,536万元，提高基本公共卫生经费保障标准，支持常态化疫情防控工作开展，推进区公共卫生服务中心和医学实验室建设，加快构建公共卫生“平战结合”大防线。安排公共安全及社会综合治理支出95,967万元，加大政法科技投入，支持基层站所建设，推动建立多元化司法纠纷调解机制和应急防灾体系，推进更高水平的平安武昌建设。安排文化旅游体育与传媒支出2,260万元，支持普惠性文体活动开展，助力文体品牌打造，推动文旅和商贸业融合发展。

（三）增强财政管理的效能性，着力在强管理、上水平上发力

深入推进预算管理制度改革，规范细化项目库管理，提高预算编制的科学性和合理性；加强一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的衔接调动，充分发挥财政资金的公共性作用。全面实施预算绩效管理，进一步完善制度和指标体系，提升监控和评价质量，强化评价结果在财政资源配置中的应用，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理机制。加强政府债务管理，动态完善债券资金项目库，着力打通债券发行前期项目准备工作堵点和债券资金使用进度难点，推动项目早落地、早见效、早受益，切实将政策优势转化为发展成效；完善政府债务风险评估和预警机制，严格落实隐性债务化债方案，有效防范债务风险。推进政府购买服务体系建设，完善政府采购监管机制，提高政府采购效率和透明度。加快推进预算管理一体化建设，集成预算管理、支付管理、会计核算、监督检查要素，畅通数据交换渠道，提高财政财务数据应用效能。严格执行预决算公开相关规定，积极配合人大预算联网审查监督工作开展，自觉接受人大和社会监督。

各位代表，做好2021年财政工作，使命光荣，责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督指导下，迎难而上、积极作为，奋力完成财政各项工作，为开创武昌高质量发展新局面作出积极贡献！