——2017年12月27日在武汉市武昌区第十五届人民代表大会

第二次会议上

武昌区财政局副局长  张宗植

各位代表：

受区人民政府委托，现将武昌区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案提请区十五届人大第二次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2017年全区财政预算执行情况

2017年，面对经济下行压力和改革发展稳定任务，全区财税部门在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕创新型城区和国家中心城市核心区建设目标，认真贯彻落实积极的财政政策，依法加强财政收支管理，不断深化各项财税改革，确保财政平稳运行，全年财政预算执行情况良好。

（一）一般公共预算收支完成情况

2017年一般公共预算总收入预计完成2,171,150万元，为年度预算的104.6%，同比增长15.8%。其中：地方一般公共预算收入预计完成1,280,000万元，为年度预算的110.0%，同比增长4.5%（不进行体制换算，直接用2017年、2016年完成的绝对数计算的增幅），同口径增长19.0%（将2016年完成数按2017年新体制换算后计算的增幅）。

2017年区级一般公共预算支出预计为850,000万元，完成年度预算的113.3%，同比增长13.7%。

2017年区级一般公共预算支出分科目预计执行情况是：一般公共服务支出104,486万元，增长59.7%；国防支出1,199万元，增长2.7%；公共安全支出75,481万元，增长3.0%；教育支出236,980万元，增长15.8%；科学技术支出10,401万元，增长7.0%；文化体育与传媒支出3,700万元，下降71.8%；社会保障和就业支出85,642万元，增长9.9%；医疗卫生与计划生育支出57,652万元，增长25.2%；节能环保支出1,887万元，增长30.0%；城乡社区支出216,937万元，增长10.4%；农林水支出11,137万元，增长20.0%；资源勘探信息等支出1,996万元，增长186.8%；商业服务业等支出1,711万元，增长37.3%；住房保障支出28,854万元，增长28.8%；债务付息支出11,734万元，增长272.3%；其他支出203万元，下降99.0%。

根据目前情况测算，2017年一般公共预算收支平衡情况是：资金来源1,568,775万元，其中：地方一般公共预算收入1,280,000万元，转移性收入258,475万元，专项结余30,300万元。资金运用1,568,775万元，其中：一般公共预算支出850,000万元，各类上解支出710,842万元，一般债务还本支出1,000万元，安排预算稳定调节基金6,933万元。以上收支相抵，当年一般公共预算收支平衡，预算稳定调节基金累计滚存余额50,078万元。

（二）政府性基金收支完成情况

2017年政府性基金补助收入预计完成2,067万元，为净增加，全部是市下彩票公益金补助收入，相应安排彩票公益金支出2,067万元。以上收支相抵，当年政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支完成情况

2017年国有资本经营预算收入预计完成622万元，为区属国有企业上缴利润收入，国有资本经营预算支出预计完成350万元，为解决历史遗留问题及改革成本支出。以上收支相抵，当年国有资本经营预算结余272万元。

上述各项财政收支执行情况均为预计数，待市区财政体制结算完毕后，再按照收支平衡的原则编制2017年财政决算，由区政府适时报请区人大常委会审议批准。

二、围绕完成2017年预算任务所做的重点工作

（一）围绕稳中求进，持续发展，财政收入实现较快增长。2017年是“营改增”全面实施后的首个完整年度，“营改增”税制改革对财政收入产生较大减收影响。面对严峻的财政收入形势，区财税部门始终把保持财政收入平稳增长作为财税工作的重点。一是坚持依法组织收入，严格落实国家税收政策，规范税收征管秩序，加大税政监管力度，强化征收过程管理，按全省地税系统要求撤销收入待解账户，存量税款一次性集中解缴入库。二是加强对经济形势和税收政策的分析与研究，科学制定征收措施，增强组织收入的预见性和针对性，努力降低地税系统待解账户撤销，存量税款集中入库带来的收入波动。三是大力实施精准服务企业工程，深入推进楼宇企业属地纳税行动和重点行业纳税服务行动，针对企业重点难点问题精准施策，建立既有利于优化市场主体发展环境，又有利于涵养政府财源的聚财机制。

（二）围绕创新驱动，提升质效，区域经济转型升级加快。积极推进供给侧结构性改革，发挥财税政策和财政资金的引导作用，着力调结构、转方式、促升级，推动经济转型发展。一是以实施创新驱动战略为重点，加大经济发展类资金统筹使用力度，安排区域经济发展专项资金20,000万元，重点支持招商引资工作开展，支持创新创业平台、创孵载体建设,支持“新金融特区”和基金大厦专业楼宇打造。二是全面落实“营改增”、小微企业所得税优惠等减税降费政策，严格执行行政事业性收费目录清单制度，不断优化财税政策环境，降低实体经济运行成本，增强企业发展动力。三是支持区属国有企业做大做强，向区属国资公司增资20,000万元，增强企业活力和融资能力。四是安排文化产业发展专项资金10,000万元，引导新型文化创意产业集聚发展。五是安排城市建设资金141,734万元（含地方政府一般债券利息支出11,734万元），支持城市基础设施建设和重点功能区建设，提升城市品质，推动现代服务业集聚，促进总部经济发展。

（三）围绕民生改善，共享成果，社会保障水平显著提升。坚持以人为本，加快推进社会保障和基本公共服务体系建设，抓重点、补短板、强弱项，努力实现经济发展和民生改善良性循环。一是支持教育优先发展，安排教育支出236,980万元，加大学前教育投入，新增公办幼儿园3所，普惠性民办幼儿园16所；支持学校标准化建设，进一步改善办学条件，促进教育优质均衡发展。二是加强社会保障体系建设，安排社会保障和就业支出85,642万元，保障低保、高龄老人、义务兵家庭、残疾人等各类人群的民生政策落实；支持社区养老院、社区老年服务中心、老年宜居社区建设，构建多层次居家养老服务格局；落实更加积极的就业政策，促进更加充分、更高质量的就业。三是深化医疗卫生体制改革，安排医疗卫生与计划生育支出57,652万元，提高基本公共卫生服务保障水平，完善药品零差价补助政策，推进分级诊疗、公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，着力提升医疗卫生服务能力，解决群众就医贵、就医难问题。四是推进“平安武昌”建设，安排公共安全支出75,481万元，加快治安防控体系建设，推进城市视频监控体系和社区安保服务队伍规范化建设。五是促进生态环境改善，安排城市管理、环境卫生、节能环保支出99,961万元，支持“四水共治”、园林绿化、大气环境整治等工作系统推进，助推城市精细化管理和突出问题整治，提高城市功能和居民幸福生活指数。

（四）围绕深化改革，完善制度，依法理财能力不断增强。一是进一步完善预算绩效评价工作机制，将超过500万元的项目资金纳入必评范围，项目的重点评价范围达到30%，“花钱问效、无效问责”的预算绩效理念不断强化。二是制定财政运行内部风险控制制度和办法，以工作流程为主线，以重要环节风险点为导向，建立预算执行风险事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态机制，有效防范资金风险和廉政风险。三是加强财政财务监管，开展“小金库”专项整治检查、财务管理违规问题专项检查和会计监督专项检查，预算单位重点检查面达到30%。通过监督检查督促预算单位规范财务收支行为，不断提高预算单位主体责任意识，压实预算编制、执行和公开主体责任。四是制定《武昌区国库集中支付电子化管理实施方案》，做好国库集中支付电子化改革试点工作。

各位代表，2017年各项财政工作任务全面完成。但我们也清醒地认识到，当前财政运行中还存在不少困难和问题：一是财政增收面临较大压力。经济换档升级尚未调整到位，新兴产业还没有形成明显的增收拉动能力，财政收入保持持续稳定增长的基础还不牢固，特别是2017年地税系统待解账户撤销，存量税款集中入库抬高了收入增长基数，保持财政收入持续增长存在极大困难。二是财政收支平衡压力加大。财政支出刚性不断增强，财政保障能力和水平与人民群众日益增长的美好生活需要之间还存在一定差距。三是财政支持经济社会发展的职能有待进一步发挥，依法理财、科学理财水平需进一步提高。面对这些困难和问题，区财税部门将采取有效的措施逐步加以解决。

三、2018年全区预算草案

2018年全区财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入推进供给侧结构性改革，进一步加大财政投入，支持区域经济发展和产业迈向中高端。调整优化支出结构，加大财政资金统筹力度，优先保障社会民生和区委、区政府重点工作需要。严格预算执行，强化预算约束，完善绩效目标管理制度，提高财政资金使用效益，为建设创新型城区和国家中心城市核心区提供财力支撑。根据2018年全区经济社会发展总体目标，主要预算指标预期如下：

（一）一般公共预算

2018年地方一般公共预算收入预期为1,310,000万元，同比增长2.3%。

2018年区级一般公共预算支出安排860,000万元，增长1.2%。主要科目安排情况是：一般公共服务支出95,044万元；国防支出1,208万元；公共安全支出82,320万元；教育支出224,569万元；科学技术支出10,906万元；文化体育与传媒支出5,121万元；社会保障和就业支出118,426万元；医疗卫生与计划生育支出61,351万元；节能环保支出2,026万元；城乡社区支出201,404万元；农林水支出11,197万元；资源勘探信息等支出1,136万元；商业服务业等支出544万元；住房保障支出16,438万元；债务付息支出11,703万元；其他支出16,607万元。

2018年一般公共预算收支平衡情况是：资金来源1,601,953万元，其中：地方一般公共预算收入1,310,000万元，转移性收入241,875万元，动用预算稳定调节基金50,078万元。资金运用1,601,953万元，其中：一般公共预算支出860,000万元，各类上解支出733,953万元，一般债务还本支出8,000万元。以上收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算

2018年政府性基金补助收入预期为1,157,000万元。主要是根据市财政局《关于编制2018年土地出让收支预算的通知》（武财综[2017]830号）文件精神，将土地出让收支纳入区级政府性基金预算编制范围。

2018年全区政府性基金预算支出安排1,157,000万元，主要项目是：城乡社区支出1,148,353万元，债务付息支出6,647万元，其他支出2,000万元。以上收支相抵，当年政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算

2018年，全区国有资本经营预算收入预期为480万元，主要为区属国有企业上缴利润收入，加上上年结余272万元，资金来源总计752万元。2018年，国有资本经营预算支出安排752万元，主要用于企业解决历史遗留问题及改革成本支出。以上收支相抵，当年国有资本经营预算收支平衡。

四、改革创新，克难攻坚，推进财政工作迈上新台阶

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是全面实施“十三五”规划的关键之年。区财税部门将紧紧围绕区委、区政府“红色引擎+五线推进”工作思路，积极发挥财政职能，努力完成全年预算收支和财政管理任务，为全区经济和社会发展提供服务和保障。

（一）狠抓财源建设，确保财政收入持续增长。继续贯彻落实国家减税降费政策，做好对区域内企业的服务和引导工作，稳定、壮大既有财源，培育、发展新增财源，加大对重点产业集聚、创新的支持力度，提升支柱产业核心竞争力，加速推进产业优化升级，推动财政收入持续稳步增长。一是聚焦重点难点，因企施策强化服务，协同推进重点项目和重点企业税收落地，夯实做强税源基础。二是加大招商引资投入，推进招商引资“一号工程”深入开展，大力支持“新金融特区”建设，引进和培育重点税源，加强政策引导，做实做细跟踪服务，加速招商成果转化。三是科学把握财源发展变化和收入增减趋势，分解细化收入目标，压实责任细化措施，强化收入组织协调，提高收入入库的均衡性，确保全年收入任务的完成。

（二）突出创新驱动，推动经济发展动能提升。继续统筹安排区域经济发展专项资金20,000万元，支持培植新兴经济实体，加速推进新民营经济创新发展。积极探索战略性新兴产业基金市场化运作，发挥财政资金“四两拨千斤”的乘数效应，激发社会资本投资活力，加快推动经济发展新旧动能转换，引领创新型城区建设。扶持引导科创小微企业园等创新载体建设，重点支持高新科技等新兴产业发展，大力推动科技成果转化。积极服务“百万大学生留汉”、“百万校友资智回汉”工程，支持建立人才培养引导机制，为区域经济发展提供智力支撑。

（三）着眼品质打造，加快城市建设优化升级。安排城市建设资金131,703万元（含地方政府一般债券利息支出11,703万元），积极争取地方政府债券额度，发挥财政资金的撬动作用，引导社会资本参与城市基础设施建设，确保城市建设和改造顺利进行。推进国企国资改革，支持组建武昌国资控股集团，拓宽区域经济发展和城市建设投融资渠道。立足国家中心城市核心区的功能定位，重点支持长江主轴江南亮点区块、城市阳台、武昌古城、长江右岸大道等项目规划建设，提升城市品质和功能。以“七军会”举办为契机，加大“四水共治”、蓝天保卫、绿化景观升级和环境综合整治经费保障力度，优化城市生态环境，满足市民日益增长的优美生态环境需要。

（四）聚焦民生改善，促进社会稳定和谐发展。全面践行以人民为中心的发展思想，坚持加大投入与完善机制并重，积极稳妥推进公共服务均等化，让人民群众共享经济社会发展成果。围绕区委、区政府确定的重点民生实事，支持社会救助、社会福利、社会养老服务体系建设，强化对困难群体的托底保障，兜牢民生底线。加大对教育、医疗卫生、文化体育等事业投入，完善基本民生公共服务体系，提升武昌品牌影响力。落实大学生留汉政策，大力推进创业带动就业，激发大众创业活力。进一步加大对“红色物业”的投入，支持“幸福社区”、“幸福驿站”建设，促进社会治理工作有序开展。深入推进“平安武昌”建设，增强食品药品安全保障能力，维护市场公平公正秩序，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

（五）深化财政改革，推进财政管理效率提升。进一步完善预算编制体系，建立“能进能出，有增有减”的财政资金分配机制；在重点领域试行中期财政规划管理和部门三年滚动预算管理，增强跨年度财力统筹安排能力。硬化预算约束，强化预算执行管理，科学加快预算执行进度，充分发挥财政资金在全区经济社会事业发展中的作用。深化国库集中支付管理，全面推进国库集中支付电子化改革，确保财政资金安全规范运行。强化预算绩效管理，从制度建设、绩效目标管理、绩效跟踪和绩效评价等方面全方位推进预算绩效管理。深入推进阳光财政建设，进一步规范细化信息公开内容，实现公开工作制度化、规范化、常态化。进一步加大财政监督检查力度，强化预算单位主体责任意识，全面提高全区财会干部依法理财水平。

各位代表，做好2018年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，锐意进取、拼搏赶超，努力完成全年预算收支任务，为加快建设创新型城区和国家中心城市核心区做出积极的贡献！